文化旅游体育部门2019年度部门决算
发布日期: 2020-11-03 浏览次数:

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  第一部分文化旅游体育部门部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  第一部分文化旅游体育部门概况

  一、部门主要职能

  (一)市文体广电和旅游局主要职能

  1.贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作方针政策,拟定全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施。

  2.负责全市文化、体育、广播电视和旅游行业管理,推进全市文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

  3.统筹管理全市性重大文化体育旅游活动,组织全市文化体育旅游整体形象推广,统筹协调全市文化体育旅游博览活动和相关节会活动。

  4.负责全市文化、体育、广播电视、旅游事业发展,推进全市公共文化体育广电旅游服务体系建设,负责实施文化体育惠民工程,统筹推进全市基本公共文化体育广电旅游服务标准化、均等化。

  5.指导全市艺术创作生产,支持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动全市各艺术门类协调发展。

  6.负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  7.指导推进全市文体广电和旅游科技创新发展,推进全市文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市旅游集散、咨询服务、旅游标识和旅游服务信息网络体系建设。

  8.统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业发展,组织实施全市文体广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展。

  9.指导并依法规范全市文体广电和旅游市场发展依法对全市文体广电和旅游市场进行行业监管,推进全市文体广电和旅游行业信用体系建设。

  10.指导监管全市文体广电和旅游市场综合行政执法,组织查处全市文化、体育、广播电视、旅游等市场违法行为,督查督办大案要案,维护行业安全和市场秩序。

  11.指导全市文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作和宣传推广工作。

  12.负责对广播电视及从事广播电视节目制作传输播出机构的监督管理。指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶持基层广播电视建设和发展。

  13.负责对全市广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容、质量和广告播放。

  14.指导全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,协调广电网与电信网、互联网三网融合。

  15.负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播体系建设。

  16.统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育事业发展,推行全民健身计划,开展国民体质监测,监督实施国家体育锻炼标准。

  17.指导协调组织开展全市性群众体育和竞技体育活动,组团、组队参加全省和国际性、全国性体育竞赛。设置体育运动项目,规范体育服务管理,推广体育科技成果,推动体育标准化建设。

  18.组织监督体育训练和体育竞赛,协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  19.统筹规划全市青少年体育发展,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才基地评估,推进青少年体育工作。

  20.负责组织市内A级旅游景区、星级饭店、星级农家乐的申报、评定、复核工作。

  21.指导全市文化、体育、广播电视和旅游非公企业、社会组织及行业协会的资格审查和服务管理。负责体育彩票发行的监督管理。

  22.指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

  23.完成市委、市政府和上级行政部门交办的其他任务。

  (二)酒泉市体育运动学校主要职能

  1、全面贯彻党的教育方针,认真执行国家的有关政策、法规,按照学校培养目标的要求,遵循教育、教学规律,全面提高学校的教育教学质量。

  2、以竞技体育教学训练为主线,以培养和输送优秀体育后备人才为目标,坚持“读训并重,团结拼搏”的育人方向。

  3、 严格按照国家和省级教育、体育行政部门颁发的课程计划和训练要求,使用相应的统编教材进行教学训练工作。

  4、搞好教师队伍建设。逐步推行教师、教练员聘任制,职工岗位责任制。通过教育引导、校本培训、继续教育等渠道全面提高教师队伍的整体素质。

  5、重视科研教改工作,运用先进的教学训练理论、方法和管理经验、管理艺术,指导教学训练工作,促进学校教育体育工作向科学化、现代化和规范化方向发展。

  6、培养和发展学生的体育专业特长,为国家和我省输送优秀体育人才。

  (三)市博物馆主要职能

  1.负责贯彻执行国家和省、市有关文物保护和利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

  2.负责征集、收藏、研究和陈列展示反映酒泉历史文化发展的文物和实物资料。

  3.负责收集、整理、展示酒泉经济社会发展的相关物质、影像资料,以及酒泉经济社会事业发展取得的成就和未来发展规划等资料。

  4.负责动物、植物、矿物、古生物化石标本的征集、收藏、管理、研究和利用工作。

  5.负责田野文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

  6.负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。

  7.负责开展地方文博、文史的科学研究工作,编辑出版文博研究成果,编发文博科研信息资料,搭建文博科研信息平台,促进地方历史文化对外交流和宣传。

  8.承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动,为群众提供多方面的文化产品。

  9.负责开展文化旅游产品开发,促进文化创意、文物复制、文物纺织品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

  10.开展博物馆之间的交流合作发展,促进博物馆进城市社区、学校活动,参与城市社区、学校文化建设。

  11.指导县(市、区)综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆发展。

  12.完成上级交办的其他工作任务。

  (四)市文化馆主要职能

  坚决贯彻执行上级指令和决定,组织开展群众文化活动,加强群众文化辅导与培训工作,狠抓艺术创作,扎实推进我市非物质文化遗产保护工作。同时不断完善公益属性,努力承担起文化馆在公共文化服务中的职能作用,按中央政策和上级指示精神,全面、彻底向公众免费开放。

  (五)市美术馆主要职能

  1.贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策,组织协调指导全市美术业务工作。
    2.负责普及传播美术知识,承担本市国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类美术作品陈列、展览的学术策划与项目实施工作。
    3.负责开展中外美术史、现当代美术的研究研讨工作,收集整理和出版相关文献资料。
    4.负责开展美术交流互动,策划和组织与美术馆有关的近现代美术史、当代美术现状和发展趋势等学术研讨会议。
    5.负责开展公共艺术教育和培训,普及艺术教育成果,加强与其他美术馆、博物馆和艺术机构之间的学术合作。
    6.负责收集、整理、保管、利用各类馆藏美术作品,确保藏品名录和账目清晰,存放有序。
    7.完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:市文体广电和旅游局机关、市体育运动学校、市博物馆、市文化馆、市美术馆。

  2019年年末编制情况:

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年年末编制人数49人,其中行政编制43人,事业编制6人;年末实有人数89人,其中在职人员49人,离休人员0人,退休人员40人;年末学生人数0人。

  酒泉市体育运动学校:2019年年末实际在职在岗62人(其中正县1人,副县3人,科级8人,其余人员45人、人社局聘用人员1人),退休20人,遗属2人。

  酒泉市博物馆:2019年年末编制人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

  酒泉市美术馆:2019年年末编制人数4人,其中行政编制0人,事业编制4人;年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员2人;年末学生人数0人。

  酒泉市文化馆:2019年年末编制人数16人,其中行政编制0人,事业编制16人;年末实有人数66人,其中在职人员14人,离休人员1人,退休人员45人;自收自支退休发放困难补助人员5人,遗属1人,年末学生人数0人。

  第二部分2019年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计8221.9万元,其中年初结转和结余1937.7万元,较2018年增加63.9万元,增长7%;本年收入合计6284.1万元,较2018年减少1122.16万元,下降15.2%,主要原因是:年初结转结余资金增加,一般公共预算财政拨款收入减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入6284.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  具体情况如下:

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度收入总计3635.3万元,其中年初结转和结余766.5万元,较2018年增加617.68万元,增长20.5%;本年收入合计2868.8万元,较2018年增加11.04万元,增长3.8%,主要原因是:机构改革,人员增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入3635.3万元,占100%。

  酒泉市体育运动学校:2019年度收入总计1866.11万元,其中年初结转和结余163.44万元,较2018年1881.66万元,减少了15.55万元,下降0.8%,主要原因是:财政整体经费压缩。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1550.86万元,占83%;政府性基金收入55万元,占2.9%;其他收入50万元,占2.6%;事业收入46.8万元,占2.5%,年初结转结余163.44万元,占9%。

  酒泉市博物馆:2019年度收入总计605.21万元,其中年初结转和结余150.9万元,较2018年减少50.55万元,下降7.71%;本年收入合计454.31万元,较2018年增加86.76万元,增长23.6%,主要原因是:年初结转结余资金减少,一般公共预算财政拨款收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入605.21万元,占100%。

  酒泉市美术馆:2019年度收入总计67.85万元,其中年初结转和结余15.78万元,较2018年增加13.03元,增长91 %;本年收入合计67.85万元,较2018年增加10.28万元,增长17.9%,主要原因是:单位人员增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入67.85万元,占100%。

  酒泉市文化馆:2019年度收入总计309.2万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少4.3万元,下降1.4%,主要原因是:2019年无年初结转结余资金;本年收入合计309.2万元,较2018年减少141.3万元,下降31%,主要原因是:人员减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入309.2万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计8221.8万元,其中本年支出合计7246.3万元,较2018年增加63.8万元,增长0.7%,主要原因是:人员增加,支出项目增加;年末结转和结余910.5万元,较2018年减少236万元,下降20.6%,主要原因是:支出增加,年末结转和结余较少。

  本年支出的具体构成为:基本支出2797.5万元,占38.6%;项目支出4448.8万元,占61.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度支出总计3635.3万元,其中本年支出合计2734.4万元,较2018年增加863.28万元,增长46.13%,主要原因是:机构改革,人员增加,各种专项支出项目增加;年末结转和结余900.9万元,较2018年减少245.6万元,下降21.42%,主要原因是:专项增多,收支平等,故年末结余减少。

  本年支出的具体构成为:基本支出762.6万元,占27.89%;项目支出1971.8万元,占72.11%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

  酒泉市体育运动学校:2019年度支出总计1801.11万元,其中本年支出合计1801.11万元,较2018年减少80.56万元,主要原因是:经费压缩,消化存量资金。

  年末结转和结余65万元,较2018年减少104.3万元,主要原因是:支付学校各项维修改造款项。

  本年支出的具体构成为:基本支出1357.56万元,占75.37%;项目支出443.55万元,占24.63%。

  酒泉市博物馆:2019年度支出总计605.21万元,其中本年支出合计602.3万元,较2018年减少190.77万元,下降24.05%,主要原因是:以前年度结转结余资金减少,支出减少;年末结转和结余2.9万元,较2018年减少148万元,下降98.1%,主要原因是:收入减少、以前年度结转结余减少,资金支出需保证博物馆正常运行,收支平等,故年末结余减少。

  本年支出的具体构成为:基本支出167.68万元,占27.84%;项目支出434.62万元,占72.16%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  酒泉市美术馆:2019年度支出总计78.86万元,其中本年支出合计74.11万元,较2018年增加46.33万元,增长167%,主要原因是:2019年增加项目支出;年末结转结余4.76万元,较2018年减少11.02万元,减少70%,主要原因是:2019年底没有增加其他收入(自收自支人员经费15万元)及单位根据实际预算情况的增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出33.34万元,占42%。项目支出45.52万元,占58%。

  酒泉市文化馆:2019年度支出总计307.3万元,其中本年支出合计307.3万元,较2018年增加减少147.6万元,下降32%,主要原因是:对个人和家庭补助资金减少;年末结转和结余1.97万元,较2018年增加1.97万元,主要原因是:单位基本支出结余。

  本年支出的具体构成为:基本支出266.2万元,占87%;项目支出41.1万元,占13%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出预算数5853.6为万元,决算数为5850.69万元,完成预算的99.9%。其中:

  (1)文化旅游体育与传媒支出预算数为3402.61万元,决算数为3399.7万元,完成预算的99.9%。

  (二)社会保障和就业支出预算数为186万元,决算数为186万元,完成预算的100%。

  (三)住房保障支出预算数为166万元,决算数为166万元,完成预算的100%。

  (四)其他支出预算数为2101.3万元,决算数为2101.3万元,完成预算的100%。

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度财政拨款本年支出预算数为2868.8万元,决算数为2868.8万元,完成预算的100%。其中:

  (一)文化旅游体育与传媒支出预算数为1588万元,决算数为1588万元,完成预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出预算数为10.25万元,决算数为10.25万元,完成预算的100%。

  (三)住房保障支出预算数为53.7元,决算数为53.7万元,完成预算的100%。

  (四)其他支出预算数为877.17万元,决算数为877.17万元,完成预算的100%。

  酒泉市体育运动学校:2019年度财政拨款本年支出预算数为1711.3万元,决算数为1711.3万元,完成预算的100%。其中:

  (一)一般性公共预算财政拨款支出预算数为1540.93万元,决算数1540.93万元,完成100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出预算数105.36万元,决算数105.36万元,完成100%

  (三)结转结余65万元。

  酒泉市博物馆:2019年度财政拨款本年支出预算数为605.21万元,决算数为602.3万元,完成预算的99.5%。其中:

  (一)文化旅游体育与传媒支出预算数为447.01万元,决算数为444.11万元,完成预算的99.4%,主要原因是:年末结转结余2.9万元。

  (二)社会保障和就业支出预算数为10.25万元,决算数为10.25万元,完成预算的100%。

  (三)住房保障支出预算数为7.93万元,决算数为7.93万元,完成预算的100%。

  (四)其他支出预算数为140万元,决算数为140万元,完成预算的100%。

  酒泉市美术馆:2019年度财政拨款本年支出预算数为78.86万元,决算数为78.87万元,完成预算的100%。其中:

  (一)文化体育与传媒支出预算数为66.01万元,决算数为66.01万元,完成预算的100 %。

  (二)社会保障和就业支出预算数为0.1万元,决算数为0.1万元,完成预算的100 %。

  (三)3.住房保障支出预算数为2.47万元,决算数为2.47万元,完成预算数的100%。

  (四)其他支出预算数为10.28万元,决算数为10.28万元,完成预算数的100%。

  酒泉市文化馆:本部门2019年度财政拨款本年支出预算数为309.2万元,决算数为307.3万元,完成预算的99%。其中:

  一般公共服务支出预算数为309.2万元,决算数为307.3万元,完成预算的99%,主要原因是:单位基本支出结余。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5853.7万元,其中:

  (一)工资福利支出1906.8万元,较2018年增加447.74万元,增长30.7%,主要原因是:人员增加、工资增长幅度大。

  (二)商品和服务支出万元,较2018年增加(减少)323.5万元,下降36.47%,主要原因是:年初预算压缩。

  (三)对个人和家庭补助支出502.7万元,较2018年减少96.67万元,下降16.12%,主要原因是:2019年预算整体经费压缩及退休人员移交社保,退休工资减少。

  (四)其他资本性支出0万元,较2018年增加2.4万元,下降100%,主要原因是:本年度无其他资本性支出。

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度一般公共预算财政拨款基本支出762.65万元,其中:

  (一)工资福利支出607.5万元,较2018年增加233.82万元,增长62.57%,主要原因是:人员增加、工资增长幅度较大。

  (二)商品和服务支出86万元,较2018年增加4.7万元,增长5.8%,主要原因是:人员增加、取暖费等商品和服务支出加大。

  (三)对个人和家庭补助支出67万元,较2018年减少55.64万元,降低45.4%,主要原因是:退休人员移交社保,退休工资减少。

  (四)其他资本性支出0万元,较2018年无变化。

  酒泉市体育运动学校:2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.74万元,其中:

  (一)工资福利支出825.81万元,较2018年增加233.03万元,主要原因是:单位新进人员,工资上涨、五险一金缴费等;

  (二)商品和服务支出110.43万元,较2018年减少51.89万元,主要原因是:财政年初预算压缩经费等原因。

  (三)对个人和家庭补助支出361.72万元,较2018年减少97.46万元,主要原因是:2019年预算整体经费压缩,退休工资移交社保发放。

  酒泉市博物馆:2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.68万元,其中:

  (一)工资福利支出110.45万元,较2018年增加24.6万元,增长28.65%,主要原因是:人员工资增长幅度较大。

  (二)商品和服务支出57.23万元,较2018年增加5.69万元,增长11%,主要原因是:新增残保金等商品服务支出。

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年无变化。

  (四)其他资本性支出0万元,较2018年减少2.4万元,下降100%,主要原因是:无其他资本性支出。

  酒泉市美术馆:美术馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.34万元,其中:

  (一)工资福利支出24.93万元,较2018年增加2.23万元,增长9.8 %,主要原因是:根据工资管理正常增资。

  (二)2.商品和服务支出3.68万元,较2018年增加1.16万元,增长46 %,主要原因是:单位人员有变动。

  (三)对个人和家庭补助支出4.74万元,较2018年增加2.17万元,增长84%,主要原因是:单位人员有变动。

  (四)其他资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

  酒泉市文化馆:2019年度一般公共预算财政拨款基本支出309.2万元,其中:

  (一)工资福利支出185万元,较2018年增加64.8万元,增长53%,主要原因是:人员工资增加。

  (二)商品和服务支出72.4万元,较2018年增加30.4万元,增长72%,主要原因是:商品服务支出项目中劳务费增加。

  (三)对个人和家庭补助支出39.5万元,较2018年减少241.5万元,下降86%,主要原因是:退休职工工资移交社保局。

  (四)其他资本性支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为12.6万元,决算数为1.2万元,完成预算的9.5%,决算数较2018年减少9.74万元,下降89%,其中:

  (1)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年无变化。

  (二)公务接待费支出预算数为12.6万元,决算数为1.2万元,完成预算的9.5%,决算数较2018年减少9.74万元,下89%。主要原因是:严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定压缩三公经费支出,公务接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年无变化。公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年无变化。

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.84万元,决算数为0.84万元,完成预算的100%,决算数较2018年减少2.14万元,下降71.8%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年无变化。

  (二)公务接待费支出预算数为0.84万元,决算数为0.84万元,完成预算的100%,决算数较2018年减少1.45万元,下降63.3%。主要原因是:公务接待减少及支出均减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年无变化;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年无变化。主要原因是:车改单位,无公务用车购置费及公车运行维护费预算及支出。

  酒泉市体育运动学校:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为8.26万元,决算数为0.24万元,完成预算的2.9%,决算数较2017年增加了0.24万元,增加100%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)情况发生。

  (二)公务接待费支出预算数为0.37万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018增加0.24万元,增加100%。主要原因是:严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定压缩三公经费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出7.7万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出预算数为7.7万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车。

  酒泉市博物馆:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.62万元,决算数为0.17万元,完成预算的0.11%,决算数较2018年减少0.03万元,下降15%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年无变化。

  (二)公务接待费支出预算数为0.17万元,决算数为0.17万元,完成预算的100%,决算数较2018年减少0.03万元,下降15%。主要原因是:公务接待费预算及支出均减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出1.38万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年无变化;公务用车运行维护费支出预算数为1.38万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年无变化。

  酒泉市美术馆:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.1万元,决算数为0.1万元,完成预算的100%,决算数较2018年减少0.26万元,减少72%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无 。

  (二)公务接待费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:单位未发生此项业务 。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,其中公务用车购置预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:我单位未进行车辆购置。公务用车运行维护费支出预算数为0.24万元,决算数为0.1万元,完成预算的42%,决算数较2018年减少0.26万元,减少 72%。主要原因是:我单位车辆的购置保险及维修。

  酒泉市文化馆:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.78万元,决算数为0.09万元,完成预算的5%,决算数较2018年增加0.09万元,增长100%,其中:公务接待费用支出增加。

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无支出。

  (二)公务接待费支出预算数为0.3万元,决算数为0.09万元,完成预算的30%,决算数较2018年增加0.09万元,增长100%。主要原因是:公务接待费用增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无支出;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无支出。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加6.7万元,增长8.24%,主要原因是:机构改革,人员增加,机关运行成本增加。

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度机关运行经费支出88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),与2018年相比增加6.7万元,增长8.24%,主要原因是:机构改革,人员增加,机关运行成本增加。

  酒泉市体育运动学校:本部门2018年度无机关运行经费支出。

  酒泉市博物馆:2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),与2018年相比无变化。

  酒泉市美术馆:2019年度机关运行经费支出0万元,与2018年相比无变化。

  酒泉市文化馆:2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额389.2万元,其中:政府采购货物支出61.3万元、政府采购工程支出193万元、政府采购服务支出134.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。较2018年增加(减少)2004.7万元,下降83.74%,主要原因是:遵循政府采购限额标准提高,部分货物及服务项目可自行采购。

  酒泉市文体广电和旅游局:2019年度政府采购支出总额10.5万元,其中:政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。较2018年减少384.77万元,下降75.5%,主要原因是:遵循政府采购限额标准提高,部分货物及服务项目可自行采购。

  酒泉市体育运动学校:2019年度政府采购支出总额144.65万元,其中:政府采购货物支出100.65万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出4万元。

  酒泉市博物馆:2019年度政府采购支出总额124.94万元,其中:政府采购货物支出21.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.29万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额124.94万元,占政府采购支出总额的100%。较2018年减少384.77万元,下降75.5%,主要原因是:遵循政府采购限额标准提高,部分货物及服务项目可自行采购。

  酒泉市美术馆:2019年度政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

  酒泉市文化馆:2019年度政府采购支出总额8.78万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额6.5万元,占政府采购支出总额的74%,其中:授予小微企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的26%。

  8、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1971.8万元,占一般公共预算项目支出总额的72.11%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映航线航班补贴及博物馆免费开放市级配套资金项目绩效自评结果。

  航线航班补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,航线航班补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年通航航线达到6条,机场吞吐量大于55万人次,旅游接待人数超过4000万人次;二是方便更多游客出行,入酒游客不断增长,我市旅游收入有较大幅度提升。

  博物馆免费开放市级配套资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博物馆免费开放市级配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证博物馆公共设施设备正常运行;二是美化博物馆环境,提高舒适度。发现的问题及原因:年初绩效目标与具体实施有出入。下一步改进措施:进一步细化年初绩效目标,最大限度做到按年初绩效目标进行支出。

  酒泉市文体广电和旅游局:

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4448.8万元,占一般公共预算项目支出总额的61.4%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映航线航班补贴及博物馆免费开放市级配套资金项目绩效自评结果。

  航线航班补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,航线航班补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年通航航线达到6条,机场吞吐量大于55万人次,旅游接待人数超过4000万人次;二是方便更多游客出行,入酒游客不断增长,我市旅游收入有较大幅度提升。

  酒泉市体育运动学校:

  (一)绩效管理工作开展情况。

  2019年我单位涉及专项“体育人才培养和改善体育设施”补助经费共60万元,实际2019年财政拨付60万元,已于当年全部用于学校体育设施维修维护。

  酒泉市博物馆:

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算支出开展整体支出绩效评价,共涉及资金602.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我单位今年在市级部门决算中反映博物馆免费开放市级配套资金绩效自评结果。

  博物馆免费开放市级配套资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博物馆免费开放市级配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证博物馆公共设施设备正常运行;二是美化博物馆环境,提高舒适度。发现的问题及原因:年初绩效目标与具体实施有出入。下一步改进措施:进一步细化年初绩效目标,最大限度做到按年初绩效目标进行支出。

  酒泉市美术馆:

  (一)绩效管理工作开展情况:无。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果:无。

  酒泉市文化馆:预算绩效情况说明:无。

  9、其他需要说明的事项

  酒泉市文体广电和旅游局为2019年机构改革由原酒泉市文化广播影视新闻出版局、原酒泉市旅游局、原酒泉市体育局新组建单位。由于账务合并、财政拨款转移汇总至,此报告中部门收入总计与具体情况构成所形成的差额部分为原酒泉市旅游局、原酒泉市体育局财政拨款数额,此处未做具体分析说明。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  附表1收入支出决算总表

附表2收入决算表

  附3支出决算表

  附表4财政拨款收入支出决算总表

  附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表