酒泉广播电视台2019年度部门决算
发布日期: 2020-11-03 浏览次数:

 目 

  第一部分酒泉广播电视台概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  第一部分酒泉广播电视台概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻落实党的新闻宣传方针、政策,和市委、市政府的
工作部署,加强对社会主义精神文明建设的宣传,把握正确舆论导向,不断提高引导水平。紧密配合市委、市政府全年各阶段的中心工作,加大对外宣传工作力度,为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。
  2.落实必转的中央、省台的广播电视节目。
  3.组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道。
  4.组织进行优秀广播电视节目的评选。
  5.负责酒泉广播电视台自办节目的采、编、播出工作。
  6.承担向各县(市、区)传送酒泉广播电视台自办节目及相关数字电视节目。
  7.承担市委、市政府及上级部门的其他业务

  二、部门基本情况

  2019年末,本部门机构由一个财政补助的事业单位组成,事业管理单位为:酒泉广播电视台。2013年初,根据酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市文化广播影视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒政办发[2012]374号)文件精神,确定酒泉广播电视台为县级财政全额补贴事业单位。

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:酒泉广播电视台。

  本部门2019年年末编制人数91人,其中行政编制0人,事业编制91人,包括:财政全额拨款编制59人,自收自支编制32人;年末实有人数164人,在职人员140人,其中财政全额拨款人员57人,自收自支人员32人,编制外长期聘用人员51人,退休24人,遗属2人。

  第二部分2019年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、机构运行信息表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计3166.66万元,其中年初结转和结余341.83万元;本年收入合计2824.83万元,2018年度收入合计3016.16万元,比上年减收了191.33万元,收入下降6.3%,主要原因是:2019年压减了文博会新闻宣传经费50万元,农村环境整治宣传经费30万元,同时,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目资金也有所下降导致。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2824.83万元,占收入总额的100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计3166.66万元,其中本年支出合计3166.66万元,较2018年增加238.81万元,支出增加了8.2%,主要原因是:本年度收入为2824.83万元,支出为3166.66万元,支出超过收入的341.83万元为2018年末结转资金,本年度资金全部形成支出,无结余结转资金;年末结转和结余0万元,较2018年减少341.83万元,下降100%。2018年末专项结余341.83万元,其中包括电视台运行管理经费291万元, 2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖)508321.07万元。主要结余原因是电视台运行管理经费(非税收入返还)资金是年底才下达,且中央广播节目无线数字化覆盖工程设备更新陆续进行中,尚未彻底实施完毕,资金于2019年全部形成支出。2019年度我单位加大对项目的监控管理力度,根据项目绩效目标,加快项目实施和资金支付进度,故本年资金无结转结余。

  本年支出的具体构成为:基本支出1535.88万元,占总支出的48.5%,项目支出1630.78万元,占总支出的51.5%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出预算数为2824.83万元,决算数为3166.66万元,完成预算的112%。其中:

  (一)一般公共服务支出预算数为2824.83万元,决算数为3166.66万元,完成预算的112%,主要原因是:2018年末结余的专项资金341.83万元于本年度全部形成支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1535.88万元,其中:

  (一)工资福利支出1252.95万元,较2018年增加292.50万元,增长30.45%,主要原因是:改革期自2014年10月至2019年11月纳入机关养老保险所补缴的养老金、职业年金以及编制内人员增资、正常晋升、晋升职务工资和新考录人员及退休人员增资等原因导致。

  (二)商品和服务支出984.38万元,较2018年减少7.24万元,下降0.73%,基本持平。

  (三)对个人和家庭补助支出114.02万元,较2018年减少95.08万元,下降45.47%,主要原因是:2019年进行政府会计制度改革,将301科目:工资福利支出与303科目:对个人和家庭的补助中的住房公积金、采暖补贴等科目进行了调整,所以金额差距较大。

  (四)其他资本性支出430.54万元,较2018年减少336.15万元,下降43.84%,主要原因是:2018年实施了新媒体直播设备、4K超高清编辑设备及全媒体融合生产平台建设项目、机房空调建设等项目,而2019年的项目建设中专用设备购置较少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7.51万元,决算数较2018年减少0.57万元,下降7.13%,其中:

  (1)因公出国(境)支出决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

  (2)公务接待费支出决算数为0.14万元,决算数较2018年决算数2783元相比,减少0.14万元,下降49.48%。主要原因是:单位本着厉行节约、勤俭办事的优良传统,牢固树立过紧日子的思想,资金的使用做到精打细算,切实发挥了财政资金的作用。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出7.37万元,其中公务用车购置决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算数为7.37万元,决算数较2018年减少0.44万元,下降5.6%。主要原因是:车辆年末实有数和上年年初数一致,同时,本单位秉承节约理念,对公务用车使用的管理更加规范,使得公务用车运行维护费略有下降。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额377.59万元,其中:政府采购货物支出55.61万元、政府采购工程支出193万元、政府采购服务支出128.98万元。较2018年减少1408.08万元,下降78.85%,主要原因是:2018年货物类中由于引进全媒体融合生产平台(中央厨房)建设项目1246.83万元、工程类中业务用房改建及后院平整项目64.68万元等几个大额项目。2019年政府采购项目中大额的工程类项目很少,故降幅加大。

  七、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,“广播电视事业工作经费项目430万元”、“电视台运行管理经费291万元”、“节目传输平台使用经费140万元”、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖工程)95.07万元”、“2019年三满播出补助经费11万元”、“2019年微波业务补助经费12万元”、“中央公共文化服务体系建设资金600万元”,其中全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目(180+120+100)400万元;酒泉市调频广播发射台基础设施建设项目(电改暖工程)、(业务用房改造)采购项目(160+40)200万元。共涉及资金1579.07万元,占一般公共预算项目支出总额的55.90%。

  共组织对“全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目”、“酒泉市调频广播发射台基础设施建设项目(电改暖工程)、(业务用房改造)采购项目”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出600.08万元,项目委托“酒泉神航会计师事务所”第三方机构进行了项目竣工决算审计。从评价情况来看:(1)全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目圆满建成并正式上线。今年我台启动并完成了酒泉广播电视台建台以来最大的项目“酒泉广播电视台融媒体‘中央厨房’项目”建设。总投资达1350万元的“酒泉市融媒体中心”项目在市委、市政府的大力支持下,经过我台的艰苦努力,多方考察、观摩、学习后,于11月8日正式上线试运行,基本实现了系统架构科学合理、资源有效整合共享、协同工作便捷有力、操作灵活随时随地、系统可管可控的整体设计要求,为我台实现媒体转型发展奠定了坚实基础。融媒体中心的建成,将进一步提升我市新闻舆论的传播力、引导力、影响力以及公信力,在全省市级融媒体中心建设工作上走在了前列。该项目是一个基于云架构的新型融合媒体生产网,努力实现信息的“一次采集、多媒体呈现、多渠道发布”,使电视、广播、微博、微信和手机移动多媒体终端、计算机网站等实现资源共享、协同作业,做到新闻素材等资源的最大化利用,高质量的完成了项目初期确定的各项绩效目标。(2)酒泉市调频广播发射台基础设施建设项目(电改暖工程)、(业务用房改造)采购项目圆满完成。2019年顺利完成了投资200万元的“酒泉市调频广播发射台(站)基础设施建设”项目,目前,该项目涉及的办公楼基础设施改造、供配电设施升级、办公楼外立面维修改造、办公楼取暖水改电等已全部竣工验收并投入使用。两个重点项目的顺利实施,成为我台近年来在技术装备、基础设施和整体形象等方面改善提升最为显著的一年,为更快、更好的适应媒体改革发展的大环境,进一步提高外宣质量奠定了坚实的基础。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在市级部门决算中反映全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目、酒泉市调频广播发射台基础设施建设(电改暖工程)、(业务用房改造)采购项目绩效自评结果。

  全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目绩效自评得分为98分。项目属于跨年项目,本年度预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是借助外在平台的资源和力量,运用大数据及云服务技术,有效地以数据为核心规范内容运营流程,提高新闻生产速度,扩大覆盖面;二是可以将台内有限的资源利用起来,统一对台、 网、端、微等多来源的素材进行融合汇聚,进行价值的再生产,提升酒泉广播电视台在新媒体渠道,包括网、端、微等多渠道中的影响力和权威性;三是增强传统渠道信息的迅捷性。利用融媒体“中央厨房”项目,多渠道信息资源的汇聚、融合、生产和发布的过程,将新媒体渠道信息的迅捷性,迁移到电视台传统业务中,增强电视台传统业务在互联网时代对大众舆论的影响力和引导力,正确的引导大众舆论方向;四是可以增强大众对信息环境的关注度。为群众提供了更多信息上达的渠道,包括手机客户端、网站反馈、热线电话、短信、微信、微博、演播室直播互动等,可以充分调动群众对信息的关注度,改进和拓宽反馈渠道,辅助建设和谐的大众舆论和信息环境。发现的问题及原因:一是管理制度需进一步完善,项目开工较晚,时间跨度大,项目进度相对缓慢,需加强监督;二是项目建设中引进的新型设备实操难度大,专业人才紧缺,前期培训任务量大。三是所需资金缺口较大。下一步改进措施:一是积极努力,加大资金筹措力度;二是新增融媒体方面专门人才,同时加强对现有相关人员的培训力度,使其尽快熟悉设备,使之发挥更大的效益。三是继续强化项目资金支出进度监管,充分发挥资金效益。定期进行自检,及早发现问题,及时解决问题,确保项目资金使用的安全性和有效性。

  酒泉市调频广播发射台基础设施建设项目(电改暖工程)、(业务用房改造)采购项目绩效自评综述:该项目涉及的办公楼基础设施改造、供配电设施升级、办公楼外立面维修改造、办公楼取暖水改电等已全部竣工验收并投入使用。两个重点项目的顺利实施,改善和提升了宣传部门形象,完善了基础设施设备,为更快、更好的适应媒体改革发展的大环境,进一步提高外宣质量奠定了坚实的基础。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完善新闻宣传基础实施建设;二是提升宣传单位形象,改善工作环境。发现的问题及原因:一是管理制度需进一步完善,过程监控需要加大覆盖面;二是项目开工较晚,组织实施迟缓,项目进度相对缓慢,需加强监督。下一步改进措施:一是完善项目资金管理相关制度,用好用活项目资金,争取项目资金使用效益最大化;二是重视项目后期管理,加大对续建项目资金的投入,保证项目绩效最大化。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

全媒体融合生产平台(中央厨房)建设采购项目绩效自评表

酒泉市调频广播发射台基础设施建设项目(电改暖工程)、(业务用房改造)采购项目绩效自评表

  八、其他需要说明的事项

  无。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  附件: