酒泉市自然资源局2019年部门决算公开说明
发布日期: 2020-10-30 浏览次数:

 

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  第一部分酒泉市自然资源局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  第一部分酒泉市自然资源局概况

一、部门主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及规范性文件,并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,实施自然资源调查监测评价制度和自然资源基础调查、专项调查及监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作,建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表,拟订全市考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全国土空间用途管制制度,落实城乡规划政策并监督实施。负责建设项目选址、规划许可和规划验线验收工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责耕地保护政策落实。组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实和完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责地质灾害预防和治理。负责落实全市综合防灾减灾规划,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十二)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三)负责自然资源执法监察。根据市委、市政府或上级部门授权,对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县乡有关自然资源行政执法工作。

(十四)领导和管理市林业和草原局。

(十五)完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:市局机关(行政)、下属4个财政全额拨款事业单位:市国土资源执法监察支队、市不动产登记事务中心、矿产资源补偿费征收管理办公室、市国土局工业园区分局及市城乡规划局(参公)。

本部门2019年年末编制人数79人,其中行政编制27人,参公编制18人,事业编制34人;年末实有人数110人,其中在职人员76人,离休人员0人,退休人员34人。

  第二部分2019年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

  第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4782.33万元,其中年初结转和结余1686.86万元,较2018年减少3918.4万元,下降45.04%;本年收入合计3095.47万元,较2018年减少2757.54万元,减少47.11%,主要原因是:2019年预算压减专项预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2867.47万元,占92.63%;政府性基金预算财政拨款收入228万元,占7.37%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4782.33万元,其中本年支出合计4242.11万元,较2018年减少3918.4万元,减少45.04%,主要原因项目支出减少;年末结转和结余540.22万元,较2018年减少1898.25万元,下降67.23%,主要原因是:加快了资金支出力度。

本年支出的具体构成为:基本支出1099.94万元,占25.93%;项目支出3142.17万元,占74.07%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出预算数为2874.97万元,决算数为4242.11万元,完成预算的147.55%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为0,决算数为8万元,主要原因是:政府安排招商引资专项资金。

(二)社会保障和就业支出预算数为99.12万元,决算数为81.02万元,完成预算的81.74%,主要原因是:机构改革后,人员变动较大。

(三)节能环保支出预算数为0,决算数为500万元,主要原因是:省级安排祁连山自然保护区矿业权退出奖补资金。

(四)城乡社区支出预算数为866万元,决算数为640.52万元,完成预算的73.96%,主要原因是:因机构改革,按照市财政局要求,原规划局、原市矿产资源补偿费征收管理办公室、原市国土局园区分局4家单位进行合并决算。

(五)自然资源海洋气象等支出预算数为1771万元,决算数为2014.38万元,完成预算的113.74%,主要原因是:财政局增加专项资金。

(六)住房保障支出预算数为75万元,决算数为83.3万元,完成预算的111.07%,因机构改革,按照市财政局要求,原规划局、原市矿产资源补偿费征收管理办公室、原市国土局园区分局4家单位进行合并决算。

(七)其他支出预算数为0,决算数为914.89万元,主要原因是:自然保护区生态环保督察整改以奖代补资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.94万元,其中:

(一)工资福利支出872.06万元,较2018年增加166.39万元,增长23.58%,主要原因是:人员变动较大及工资调整。

(二)商品和服务支出194.52万元,较2018年增加75.92万元,增长64%,主要原因是:人员增加及个人取暖费标准变动增加。

(三)对个人和家庭补助支出32.02万元,较2018年减少147.92万元,下降82.21%,主要原因是:退休人员工资由从财政发放转变为由社保发放。

(四)其他资本性支出1.33万元,较2018年减少1.19万元,减少47.22%,主要原因是:压减办公设备开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为8.08万元,决算数为3.02万元,完成预算的37.38%,决算数较2018减少1.06万元,下降54.08%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:本年无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出预算数为4.36万元,决算数为2.76万元,完成预算的62.3%,决算数较2018年增加1.98万元,增加253.85%。主要原因是:2018年下半年接待费在2019年支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.26万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,与上年支出数相同;公务用车运行维护费支出预算数为3万元,决算数为0.26万元,完成预算的8.67%,决算数较2018年减少0.92万元,下降77.97%。主要原因是:行政单位参加了车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出195.85万元,较2018年增加74.73万元,增加61.69%,主要原因是:机构改革,人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1580.33万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1579万元。较2018年增加1297.94万元,增长459.63%,主要原因是:实施山水林田湖生态修复规划编制及国土空间规划编制。

8、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我部门根据《预算法》等法律法规的规定,按照2019年部门预算编制指导思想和原则,结合2019年工作实际,编制了本部门预算草案。根据酒泉市财政局《关于2019年部门预算的批复》(酒市财预〔2019〕5号),下达我部门2019年度项目支出预算1553万元,根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出安排的“自然资源执法及耕地保护和测绘管理工作经费 ”等7个项目开展绩效自评,涉及资金1300万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1201.4万元,完成预算的92.4%。主要产出和效果:一是进一步规范了土地矿产资源管理秩序,保护耕地和节约用地,合理开发利用土地和矿产资源,及时发现、制止和查处各类土地矿产违法行为;二是做好土地整治项目前期勘察、中期检查、变更勘察、初次验收和最终验收等工作,完成省厅和市委、市政府各项国土资源工作任务。三是完成不动产登记平台建设,督促县市不动产登记工作顺利开展,促进资源优势向经济优势转化为目标,不断提升资源服务保障能力,加大资源市场化配置力度,严格规范资源开发利用秩序,积极为全市经济社会健康快速发展做出新的贡献。

9、其他需要说明的事项

我局下属事业单位酒泉市统一征地办公室为自收自支事业单位,该单位人员工资及经费在局机关项目支出预算中安排。

  第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。