酒泉市文化广播影视新闻出版局关于2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况的说明

来源:        时间:2018年02月06日

  根据《预算法》和《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预[2016]143号要求,我部门积极开展部门预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况报告如下:

  一、部门主要职责

  (一)文广新局机关主要职责

  根据酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市文化广播影视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒政办发[2012]374号)文件规定,文广新局主要职责为:

  1、贯彻落实国家和省上关于文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法规,研究制定贯彻落实全市文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)事业方针、政策和法规的措施办法,并组织、监督实施。

  2、承担全市文化艺术、广播影视,新闻出版(版权)和文化产业管理职责,指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)部门和单位的业务工作,拟订全市文化艺术、广播影视,新闻出版(版权)事业发展规划,贯彻执行市委、市政府的工作部署,组织领导全市广播、影视宣传、文艺创作,把握正确舆论导向。

  3、承担全市文化艺术、广播影视事业指导、管理责任,指导艺术创作和生产,制定全市艺术创作与生产规划并组织实施,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术项目,推动全市各门类艺术的发展,承担、组织和管理全市性重大文化影视活动。

  4、负责推进全市文化广播影视公共服务体系建设,积极争取和引进文化广播影视建设项目,指导、监管全市文化广播影视重点项目建设和基层文化设施建设。

  5、承担全市文化艺术事业和社会文化事业管理职责,指导全市各类社会文化事业的建设与发展,组织协调文化遗产的管理和保护;拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  6、研究制订全市文化产业发展规划并组织实施,指导全市文化项目建设,指导、协调、扶持和促进文化产业发展。

  7、拟订全市文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划,并监督实施;指导全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行监管,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责全市动漫、网络游戏的监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

  8、管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责并监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

  9、负责全市广播、电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务的管理。管理全市广播、电影电视节目制作民办机构。

  10、管理全市广播电影电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

  11、负责全市出版、印刷、版权、出版物市场和农家书屋工作,配合有关部门实施对市内新闻出版单位、外地媒体驻酒分支机构的备案管理;指导新闻出版版权行业协会的工作;承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

  12、负责全市文化系列、新闻系列人才发展规划的制定并组织实施,负责职称评聘、人才培训、人才引进和队伍建设工作。

  13、指导、管理市直文化系统文化体制机制改革并组织实施。宏观指导社会文化团体工作。

  14、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作工作。

  15、承办市委、市政府和上级文化、广播影视、新闻出版行政部门交办的其他事项。

  (二)电视台主要职责

  1.全面贯彻落实党的新闻宣传及影视工作的方针、政策,紧密配合市委、市政府全年各阶段的中心工作,加大对外宣传工作力度,加强对社会主义精神文明建设的宣传,把握正确舆论导向,不断提高引导水平,为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。

  2.宣传工作在全省发稿量排名占全省市州前三。

  3.继续加大精品制作,在央视纪录片频道连续7年播出《大河西流》《黑戈壁.黑喇嘛》《敦煌伎乐天》等精品制作后,继续完成《敦煌画魂》精品制作任务。

  4.强化制度落实,严格防范措施,增强责任意识,确保安全播出,落实必转的中央、省台的广播电视节目。

  5.创新经营机制,开拓经营市场,大力加强内部管理,全面完成各项工作任务。

  (三)文物局主要职责

  根据酒政办发〔2010〕226号文件规定,文物局主要职责是:

  1、负责贯彻执行有关文物保护的法律法规;

  2、负责制定全市文物保护规划并组织实施;

  3、负责查处全市文物违法行为;

  4、负责全市文物调查、考古、安全保护和宣传工作;

  5、负责指导全市的文物保护和博物馆业务工作;

  6、负责全市文博人员的业务技能培训工作;

  7、负责建设博物馆,开发旅游接待工作;

  8、负责开发全市的文物旅游产业;

  9、研究起草全市文物、博物馆事业发展规划,制定规章、制度和办法并监督实施;

  10、研究处理文物保护重大问题,管理协调和指导全市文物保护、抢救、勘探、研究等工作;

  11、审核、申报全市文物保护单位,推荐、申报全国重点文物保护单位,负责市内国家级、省级文物保护单位的管理工作,指导监督县级文物保护单位的管理工作;

  12、对全市的文物进行执法监督;对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面专业性意见。

  13对全市的博物馆实施监督和管理;

  14、承担对全市的世界文化遗产保护管理工作;

  15、承办省文物局交办的其他工作。

  (四)文化市场综合执法支队主要职责

  1、宣传和贯彻执行国家、省市有关文化、广播影视电视、新闻出版、版权的法律法规和规章;研究制定全市文化市场综合执法工作的规范性文件、执法规划和年度计划,报经批准后组织实施。

  2、承担“扫黄打非”相关工作任务。

  3、负责查处有关互联网上网服务经营场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、演出经营场所、艺术品和美术品经营销售复制及其他文化经营场所中的违法违规活动;查处有关图书、音像制品、报纸、期刊、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动;查处印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动;查处侵权盗版行为;查处广播电影电视制作、经营、传播活动和机构设立中的违法违规行为;查处损坏、破坏广播电视设施,妨碍广播电视设施设立和安全的去违法违规行为。

  4、对涉及文化、广播电影电视、新闻出版、版权等方面重大违法案件及领导交办的、上级督办的、跨区域的重大案件直接进行查处,并做好上报备案工作;在日常检查和监督过程中,对发现的问题责成属地文化综合执法大队进城查处;受理全市范围内文化行政综合执法方面的举报和投诉。

  5、负责对各县(市、区)文化综合执法大队的业务工作进行指督查、检查和考核;组织开展对执法人员的培训工作。

  6、承办市委、市政府和市文化广播影视新闻出版局交办的其他事项。

  (五)博物馆主要职责

  1.贯彻执行国家和省、市有关文物、博物馆管理的法律法规和方针政策;

  2.全面征集、收藏、研究和陈列展示反映酒泉历史文化发展的文物和实物资料;

  3.全面收集、整理、展示酒泉经济社会发展的相关物质、影像资料,以及酒泉经济社会事业发展取得的成就和未来发展规划资料。

  4.为社会公众免费开放,为人民群众提供历史文化知识、教育和欣赏的窗口,满足人民群众的公共文化需求;

  5.开展地方历史、文化的科学研究工作,促进地方历史文化对外交流和宣传;

  6.承办区域内外文化交流大中型展览交流活动,为群众提供多方面的文化产品;

  7.开展文化旅游产品开发,促进文物复制、文物仿制品、文物出版、文物展示、文化产业、文物纪念品开发等产业的发展;

  8.开展会展服务,传播酒泉悠久历史和灿烂文化,推动酒泉经济、文化、旅游事业发展;

  9.开展博物馆之间的交流合作,促进博物馆进城市社区、学校活动,参与城市社区、学校文化建设;

  10.为酒泉市内各县级综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆等发展提供服务。

  11.完成市委、市政府,市文广局、市文物局交办的各项工作任务。

  (六)文化产业发展管理服务中心主要职责

  1、贯彻执行上级关于文化产业方政策,研究制定全市促进文化产业发展的政策和措施,并抓好落实。

  2、研究制定我市文化产业发展规划,并组织实施、指导、协调全市文化产业发展工作。

  3、负责文化产业发展等华夏文明传承创新区建设重点工作的计划统筹和安排实施。

  4、负责全市文化产业项目包装,建立文化资源数据库和项目库工作。

  5、发展中央、省上有关文化产业发展项目、资金的申报、争取工作,做好国家级、省级文化产业园区(基地)的报批工作。

  6、发展全市华夏文明传承创新区建设的项目编制、申报立项、争取政策,协调资金、招商引资等工作。

  7、负责建立文化产业发展基金,拟定文化产业专项资金的使用方案和文化产业发展发展基金管理使用意见,跟踪落实专项资金和基金的使用情况。

  8、发展做好全省文化产业主要指标的统计研究和文化企业的经营监测工作。

  9、指导全市文化艺术产品的开发研究、市场营销和市场培育工作。

  10、负责国家级、省级文化产业园区(基地)、骨干文化企业、民营骨干文化企业的培育和文化企业管理人员培训。

  11、承担全市华夏文明传承创新区建设协调领导小组办公室的日常工作,督促和指导县市区、各有关部门开展华夏文明传承创新区建设工作。

  12、完成市委、市政府交办的其他工作。

  (七)文化馆主要职责

  坚决贯彻执行上级指令和决定,组织开展群众文化活动,加强群众文化辅导与培训工作,狠抓艺术创作,扎实推进我市非物质文化遗产保护工作。同时不断完善公益属性,努力承担起我馆在公共文化服务中的职能作用,按中央政策和上级指示精神,全面、彻底向公众免费开放。

  (八)美术馆主要职责

  1、贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策,组织协调指导全市美术业务工作。
    2、负责普及传播美术馆知识,承担本市国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类美术作品陈列、展览的学术策划与项目实施工作。
    3、负责开展中外美术史、现当代美术的研究研讨工作,收集整理和出版相关文献资料。
    4、负责开展美术交流互动,策划和组织与美术馆有关的近现代美术史、当代美术现状和发展趋势等学术研讨会议。
     5、负责开展公共艺术教育和培训,普及艺术教育成果,加强与其他美术馆、博物馆和艺术机构之间的学术合作。
     6、负责收集、整理、保管、利用各类馆藏美术作品,确保藏品名录和账目清晰,存放有序。
     7、完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作。
二、部门预算单位构成

  酒泉市文化广播影视新闻出版局共有8家单位,包括文广新局机关、电视台、文物局、文化市场综合执法支队、博物馆、文产中心、文化馆、和美术馆。

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年文广局预算收入总计4813.9万元,比上年预算增加793.9万元,增长19.75%,其中:财政拨款收入4813.9万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排4813.9万元,比上年预算增加793.9万元,增长19.75%。其中:其本支出预算2471.9万元,项目支出预算2342万元。

  其中: 2018年文广局预算收入总计1211.33万元,比上年预算增加433.52万元,增长55.74%,其中:财政拨款收入1211.33万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排1211.33万元,比上年预算增加433.52万元,增长55.74%。其中:其本支出预算431.33万元,项目支出预算780万元。

  2018年电视台预算收入总计2273.16万元,比上年年初预算增加335.03万元,增长14.74%,其中:财政拨款收入1440.63万元,非税收入832.53万元。相应地,部门预算支出安排2273.16万元,比上年预算增加335.03万元,增长14.74%。其中:基本支出预算1123.16万元,项目支出预算1150万元。

  2018年文物局预算收入总计367.71万元,比上年年初预算减少111.07万元,下降23%,其中:财政拨款收入367.71万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,单位预算支出安排367.71万元,比上年预算减少111.07万元,下降23 %。其中:基本支出预算177.71万元,项目支出预算190万元。

  2018年文化市场执法支队预算收入总计90.21万元,比上年年初预算增加25.95万元,增长40.38%,其中:财政拨款收入90.21万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,单位预算支出安排90.21万元,比上年预算增加25.95万元,增长40.38%。其中:基本支出预算90.21万元,项目支出预算0万元。

  2018年博物馆预算收入总计306.65  万元,比上年年初预算增加106.29 万元,增长53 %,其中:财政拨款收入306.65  万元。相应地,单位预算支出安排306.65万元,比上年预算增加106.29万元,增长53%。其中:基本支出预算141.66万元,项目支出预算165万元。

  2018年文产中心预算收入总计38.05万元,上年预算没有和执法支队分开,其中:财政拨款收入38.05万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,单位预算支出安排38.05万元。其中:基本支出预算38.05万元,项目支出预算0万元。

  2018年文化馆预算收入总计 456.7 万元,比上年年初预算增加20万元,增长4.5%,其中:财政拨款收入 456.7万元,结转结余资金 4.3万元。相应地,部门预算支出安排 456.7万元,比上年预算增加20万元,增长4.5%。其中:基本支出预算 429.7 万元,项目支出预算27万元。

  2018年美术馆预算收入总计 70.09 万元,比上年年初预算减少  15.82万元,减少22.5 %,其中:财政拨款收入 40.09 万元。相应地,部门预算支出安排 40.09 万元,比上年预算增加2.18万元,增长5.4 %。其中:基本支出预算 40.09  万元,项目支出预,30万元。

  1.基本支出

  2018年文广新局一般公共预算财政拨款基本支出2471.9万元,其中:一般公共预算财政拨款2471.9万元。与2017年2339.35万元,增加132.55万元,增长5.67%。主要原因增加了人员。

  其中:2018年文广新局机关一般公共预算财政拨款基本支出431.33万元,其中:一般公共预算财政拨款431.33万元。与2017年487.81万元相比,减少56.48万元,下降11.58%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  2018年电视台一般公共预算财政拨款基本支出1123.16万元,与2017年1023.52万元相比,增加99.64万元,增长8.87%。主要原因是2018年档案工资比2017年增加了,新增加了3名财拨人员,工资及公用经费、社保经费都同步增加,同时社保缴费基数上调。

  2018年文物局一般公共预算财政拨款基本支出177.71万元,与2017年188.78万元相比,减少11.07万元,下降0.6%。主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

  2018年文化市场执法支队一般公共预算财政拨款基本支出90.21万元,与2017年64.26万元相比,增加25.95万元,增长40.38%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  2018年博物馆一般公共预算财政拨款基本支出141.65万元,与2017年100.37万元相比,增加41.29万元,增长41%。主要原因是人员增加。

  2018年文产中心一般公共预算财政拨款基本支出38.05万元。

  2018年文化馆一般公共预算财政拨款基本支出429.7万元,与2017年436.7万元相比,减少7万元,下降1.6%。主要原因是人员减少。

  2018年美术馆一般公共预算财政拨款基本支出40.09万元,与2017年 37.91 万元相比,增加2.18 万元,增长5.75 %。主要原因是各项人员经费稍有增长。

  2.项目支出

  2018年文广新局部门预算项目支出2342万元,其中:一般公共预算财政拨款2342

  3万元。

  其中:2018年文广新局机关部门预算项目支出780万元,其中:一般公共预算财政拨款780万元。与2017年290万元相比,增加490万元,增长169%。主要原因是增加文化产业发展经费500万元,酒泉市图书馆项目前期费100万元。

  2018年电视台预算项目支出1150万元,其中:一般公共预算财政拨款650万元,非税收入安排的项目支出500万元。与2017年970万元相比,增加180万元,增长15.65%。主要原因是2018年新增向云平台、全媒体、网络化发展的广播节目采编播存储系统项目。

  2018年文物局预算项目支出190万元,其中:一般公共预算财政拨款190万元,行政事业性收入安排的项目支出190万元。与2017年290万元相比,减少100万元,下降34%。主要原因是根据预算编制原则压缩项目支出补助经费。

  2018年博物馆部门预算项目支出165万元,其中:一般公共预算财政拨款165万元。与2017年100万元相比,增加65万元,增长65%。主要原因是增加了有关业务工作经费。

  2018年文化馆预算项目支出 27 万元,其中:一般公共预算财政拨款 27万元,行政事业性收入安排的项目支出  0   万元。与2017年 0  万元相比,增加 27 万元。主要原因是国有资产有偿收入。

  2018年美术馆预算项目支出 30 万元,其中:一般公共预算财政拨款  30 万元,行政事业性收入安排的项目支出  0 万元。与2017年 48 万元相比,减少18 万元,下降37.5 %。主要原因是2018年项目支出主要用于拨付自收自支人员工资。

  3.政府支出功能分类指标

  2018年文广新局系统预算安排一般公共服务支出1.44万元,安排文化体育与传媒支出4556.22万元,与2017年3518.39 万元相比,增加1037.83万元,增长29.5%。主要原因人员增加,人员经费及公用经费指标均有所增长。

  社会保障和就业支出12.63万元,与2017年13.51万元相比,减少0.88万元,下降6.5%。主要原因是2017年失业保险缴纳比例为1.2%,2018年失业保险缴纳比例为0.7%。

  医疗保障支出136.11万元,与2017年104.52万元相比,增加31.59万元,增长30.22%。主要原因是基数上调。

  住房保障支出107.49万元,与2017年168.76万元相比,减少61.27万元,下降36.31%。

  其中:2018年文广新局文化体育与传媒支出1165.98万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排385.98万元,与2017年747.41万元相比,增加418.57万元,增长56%。主要原因是增加文化产业发展经费500万元,酒泉市图书馆项目前期费100万元。

  社会保障和就业支出1.2万元,与2017年1.4万元相比,减少33.5%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  医疗保障支出26.15万元,与2017年9万元相比,增加17.15万元,增长191%。主要原因是基数上调。

  住房保障支出18万元,与2017年20万元相比,减少2万元,下降10%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  2018年电视台文化体育与传媒支出2150.59万元,其中:本年财政拨款安排1354.20万元,与2017年2024.28万元相比,增加126.31万元,增长5.87%。主要原因是:人员正常晋升工资增加,社保及公积金缴费基数上调,财拨人员新增3人,同时,新增广播电视数字化、网络化及融媒体发展经费。

  社会保障和就业支出8.12万元,与2017年9.26万元相比,减少1.14万元,下降 14.04%。主要原因是2017年失业保险缴纳比例为1.2%,2018年失业保险缴纳比例为0.7%。

  医疗保障支出57.12万元,与2017年49.87万元相比,增加7.25万元,增长12.69%。主要原因是2018年医疗保险的缴费基数较上年有所增长。

  住房保障支出57.33万元,与2017年50.50万元相比,增加6.83万元,增长11.91%。主要原因是2018年住房公积金的缴费基数较上年有所增长。

  2018年文物局文化体育与传媒支出348.09万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排348.09万元,与2017年423.75万元相比,减少75.66万元,下降17.85%。主要原因是根据预算编制原则压缩项目支出补助经费。

  社会保障和就业支出0.66万元,与2017年0.69万元相比,减少0.03万元,下降4.35%。主要原因是本年度计提基数按扣减养老保险后的工资核算。

  医疗保障支出9.09万元,与2017年9.39万元相比,减少0.30 万元,下降0.32%。主要原因是本年度计提基数按扣减养老保险后的工资核算。

  住房保障支出9.87万元,与2017年10.26万元相比,减少0.39万元,下降3.8%。主要原因是本年度计提基数按扣减养老保险后的工资核算。

  2018年文化市场执法支队文化体育与传媒支出80.3万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排80.3万元,与2017年59.45万元相比,增加20.85万元,增长35.07%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  社会保障和就业支出0.34万元,与2017年0.24万元相比,增加0.1万元,增长41.67%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  医疗保障支出4.45万元,与2017年1.03万元相比,增加3.42万元,增长332%。主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。

  住房保障支出5.12万元,与2017年3.54万元相比,增加1.58万元,增长44.63%。主要原因是本年度计提基数按扣减养老保险后的工资核算。

  2018年博物馆文化体育与传媒支出296.81万元,与2017年200.37万元,增加96.44万元,增长48.13%。主要原因是新增正式人员,人员经费及公用经费增长,增加文物征集及布展经费。

  社会保障和就业支出0.69万元,与2017年0.46万元相比,增加0.23万元,增长50 %。主要原因是人员增加,工资基数上调。

  医疗保障支出4.26万元,与2017年2.19万元相比,增加2.07万元,增长95%。主要原因是人员增加,工资基数上调。

  住房保障支出4.89万元,与2017年2.5万元相比,增加2.39万元,增长96%。主要原因是人员增加,工资基数上调。

  2018年文产中心文化体育与传媒支出33.92万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排33.92万元。

  社会保障和就业支出0.18万元。

  医疗保障支出1.84万元。

  住房保障支出2.11万元。

  2018年文化馆一般公共服务支出1.44万元,文化体育与传媒支出 415.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款 415.22万元,行政事业性收入安排的项目支出 0万元。

  社会保障和就业支出1.14万元,与2017年1.18万元相比,减少0.04万元,下降3.3 %。主要原因是人员减少。

  医疗保障支出30.87 万元,与2017年31万元相比,增加减少0.13万元,下降0.4 %。主要原因是人员减少。

  住房保障支出 8.03万元,与2017年  8.1 万元相比,减少0.07万元,下降 0.86  %。主要原因是人员减少。

  2018年酒泉美术馆支出65.31万元,其中:财政拨款安排65.31万元,与2017年63.13 万元相比,增加2.18 万元,增加5.4 %。主要原因是人员经费增加。

  社会保障和就业支出0.3万元,与2017年0.28 万元相比,增加0.02万元,增0.6%。主要原因是工资基数上调。

  医疗保障支2.33万元,与2017年 2.04万元相比,增加  0.29 万元,增长0.12 %。主要原因是工资基数上调。

  住房保障支出 2.14万元,与2017年 1.86万元相比,增加 0.28万元,增长 0.13 %。主要原因是工资基数上调。

  (二)机关运行经费

  2018年文广新局机关运行经费(公用经费)预算安排2201.39万元,其中:基本支出299.39万元;项目支出1902万元,相应的,财政拨款安排2201.39万元。主要包括办公费70.11万元、印刷费12.02万元、办公用房水费24.05万元、办公用房电费43.09万元、邮电费13.09万元、办公用房取暖费92.74万元、办公用房物业管理费4.04万元、差旅费110.55万元、维修(护)费9万元、租赁费36万元、会议费10.11万元、培训费41.33万元、专用材料费70万元、公务接待费4.04万元、劳务费887万元、委托业务费120万元、工会经费17.92万元、福利费33.03万元、公务用车运行维护费34.76万元、其他交通费用44.22万元以及其他商品和服务支出504.3万元。

  2018年文广新局机关运行经费(公用经费)预算安排786.7万元,其中:基本支出56.7万元;项目支出730万元,相应的,财政拨款安排786.7万元。主要包括办公费46.73万元、印刷费0.35万元、办公用房水费5.69万元、办公用房电费6.38万元、邮电费1.38万元、办公用房取暖费3.22万元、办公用房物业管理费0.69万元、差旅费18.63万元、会议费1.73万元、培训费18.25万元、公务接待费0.69万元、劳务费79万元、专用材料费70万元、工会经费3万元、福利费6.25万元、其他交通费用23.88万元以及其他商品和服务支出500.85万元。

  2018年电视台机关运行经费(公用经费)预算安排1091.26万元,其中:财政拨款安排1091.26万元。主要包括办公费20.34万元、印刷费11.07万元、办公用房水费2.14万元、办公用房电费14.27万元、邮电费9.27万元、取暖费33.33万元、办公用房物业管理费2.14万元、差旅费76.70万元、会议费5.34万元、培训费19.78万元、公务接待费2.14万元、工会经费9.56万元、福利费13.99万元、公务用车运行维护费31.40万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出839.79万元。

  2018年文物局机关运行经费(公用经费)预算安排28.90万元,其中:财政拨款安排28.90万元。主要包括办公费0.85万元、印刷费0.17万元、办公用房水费0.34万元、办公用房电费0.68万元、邮电费0.68万元、办公用房取暖费1.54万元、办公用房物业管理费0.34万元、差旅费4.23万元、会议费0.85万元、培训费1.23万元、公务接待费0.34万元、工会经费1.65万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.80万元以及其他商品和服务支出0.05万元。

  2018年文化市场执法支队机关运行经费(公用经费)预算安排15.42万元,其中:财政拨款安排15.42万元。主要包括办公费0.52万元、印刷费0.1万元、办公用房水费0.21万元、办公用房电费0.42万元、邮电费0.42万元、办公用房取暖费1.12万元、办公用房物业管理费0.21万元、差旅费2.6万元、会议费0.52万元、培训费0.64万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.85万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.54万元。

  2018年博物馆机关运行经费(公用经费)预算安排220.74万元,其中:基本支出55.74万元,项目支出165万元,财政拨款安排共计220.74万元。主要包括办公费0.54万元、印刷费0.11万元、办公用房水费0.22万元、办公用房电费0.43万元、邮电费0.43万元、办公用房取暖费47.03万元、办公用房物业管理费0.22万元、差旅费2.7万元、会议费0.54万元、培训费0.41万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.82万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费1.08万元以及其他商品和服务支出6.5万元。

  2018年文产中心机关运行经费(公用经费)预算安排4.55万元,其中:财政拨款安排4.55万元。主要包括办公费0.24万元、印刷费0.05万元、办公用房水费0.10万元、办公用房电费0.19万元、邮电费0.19万元、办公用房取暖费0.70万元、办公用房物业管理费0.10万元、差旅费1.20万元、会议费0.24万元、培训费0.18万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.35万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0.48万元。

  2018年文化馆机关运行经费(公用经费)预算安排 49.96万元,其中:财政拨款安排 49.96 万元。主要包括办公费 0.72 万元、印刷费 0.14 万元、办公用房水费 0.29 万元、办公用房电费 0.58 万元、邮电费0.58万元、办公用房取暖费 5.24 万元、办公用房物业管理费 0.29 万元、差旅费 3.6 万元、维护费20万元、会议费 0.72 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费4万元、工会经费 1.34 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 0 万元以及其他商品和服务支出 2.55 万元。

  2018年美术馆机关运行经费(公用经费)预算安排 3.86万元,其中:财政拨款安排 3.86 万元。主要包括办公费  0.18万元、印刷费 0.04 万元、办公用房水费 0.07 万元、办公用房电费 0.14 万元、邮电费 0.14 万元、办公用房取暖费 0.56 万元、办公用房物业管理费  0.07万元、差旅费 0.9 万元、会议费 0.18 万元、培训费  0.18万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.55 万元、公务用车运行维护费 0.36 万元、其他交通费用0 万元以及其他商品和服务支出 0.05 万元。

  (三)部门一般性支出情况

  1.2018年文广新局因公出国(境)费用未安排预算,与2017年相同。

  2.2018年核定文广新局系统公务接待费预算4.74万元,较2017年减少4.31万元,降低47.62%,主要是公车改革。

  其中:2018年文广新局机关公务接待费预算0.69万元,较2017年0.84万元减少0.15万元,下降17.86%,主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。。

  2018年电视台公务接待费2.14万元,较2017年增加0.12万元,与上年基本持平。

  2018年文物局公务接待费1.04万元,较2017年增加0.1万元,增长10.64%,主要是上年度接待经费过于紧张,不能满足工作需要,本年度根据单位重点工作安排适当增加接待费预算。

  2018年文化市场执法支队公务接待费0.21万元,较2017年0.17万元增加0.04万元,增长23.59%,主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。3.2018年宣传部无公用用车购置经费预算,与2017年相同。

  2018年博物馆公务接待费0.22万元,较2017年增加0.1万元,增长83%,主要是在职人员增加。

  2018年文产中心公务接待费0.10万元。

  2018年文化馆公务接待费 0.29 万元,较2017年增加0.02 万元,下降6.4 %,主要是人员减少.

  2018年美术馆公务接待费0.07万元,较2017年相比,数额不变,主要是人员无变化 。

  3.2018年文广新局机关公务用车运行维护费14.76万元,较2017年减少9.51万元,降低39.19 %,主要是公车改革。

  其中:2018年文广局机关、文物局、文化市场执法支队、公务用车运行维护费0万元。

  电视台公务用车运行维护费11.4万元,较2017年增加0.6万元,增长5.3%,主要是车辆使用年限已久,油耗及修理费用增加。

  博物馆公务用车运行维护费1.08万元,较2017年增加0.57万元,增长111.76%,主要是在职人员增加,

  文产中心公务用车运行维护费0.48万元。

  文化馆公务用车运行维护费 1.44 万元,较2017年减少  0.46万元,下降24%,主要是人员减少

  美术馆公务用车运行维护费 0.36 万元,较2017年相比,数额不变,主要是人员无变化。

  4.2018年文广新局系统会议费预算11.32万元,较2017年4.87万元增加6.45万元,增长132 %。

  其中:2018年文广新局机关会议费预算1.73万元,较2017年2.10万元减少0.37万元,下降17.62%。电视台会议费5.34万元,较2017年增加0.3万元,与上年基本持平。文物局会议费2.05万元,较2017年0.85万元,增长141.18 %,主要是两年一度全市文物工作会议,本年度在开会年度。文化市场执法支队会议费0.52万元,较2017年0.42万元增加0.10万元,增长23.81 %,主要原因是文化市场执法支队成为参公单位,部分人员预算划入执法支队。博物馆会议费0.54万元,较2017年增长0.24万元,增长80%,主要是在职人员增加。文产中心会议费0.24万元。文化馆会议费 0.72 万元,较2017年 0.78 万元,下降7.6 %,主要是人员减少。美术馆会议费 0.18 万元,较2017年 0.18 万元相比,数额不变,主要是人员无变化。

  5.2018年文广新局系统培训费预算10.34万元,较2017年4.95万元增加5.39万元。主要原因是新增工作人员,增加了网络舆情监测 及社会主义核心价值观建设、文化产业建设方面的培训力度。

  其中:2018年文广新局机关培训费预算2.25万元,较2017年2.54万元减少0.29万元。电视台培训费4.78万元。文物局培训费1.23万元,较2017年0.86万元,增长43.02 %,主要是计提比例上调0.5%。文化市场执法支队培训费0.64万元,较2017年0.3万元增长0.34万元。博物馆培训费0.41万元,较2017年0.21万元增长0.2万元,增长95%,主要是在职人员增加。文产中心培训费0.18万元。文化馆培训费 0.67 万元,较2017年0.86万元,减少0.19万元,下降22.1 %。美术馆培训费 0.18 万元,较2017年 0.18 万元,数额不变,主要是人员无变化。

  (四)政府采购预算

  2018年文广新局系统政府采购预算885.39万元,其中:财政性资金885.39万元。其中:货物类采购预算463.39万元,主要项目是购买笔记本电脑、打印机、信息安全软件、照相机、空调及传真机等;工程类采购预算111万元;服务类采购预算311万元,主要项目是网络服务、车辆租赁、维修和保养及保险服务等。

  其中:2018年文广新局机关政府采购预算62.65万元,财政性资金62.65万元。其中:货物类采购预算32.65万元,主要项目是电子产品及印刷类产品的采购;服务类采购预算30万元,主要项目是网络服务类产品的采购。

  2018年电视台政府采购预算506.14万元,财政性资金506.14万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算315.64万元,财政性资金315.64万元,其他资金0万元,主要项目是办公设备以及专用设备购置;工程类采购预算65万元,财政性资金65万元,其他资金0万元,主要项目是电视台维修机房及后院;服务类采购预算125.50万元,财政性资金125.50万元,其他资金0万元,主要项目是电视广播节目购入以及大型活动租用舞台音响灯光等设备。

  文物局2018年政府采购预算14.40万元,财政性资金14.40万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算10.90万元,财政性资金10.90万元,其他资金0万元,主要项目是采购计算机、打印机、办公桌椅等  ;工程类采购预算0万元,财政性资金0万元,其他资金0万元,无项目计划  ;服务类采购预算3.50万元,财政性资金3.50万元,其他资金0万元,主要项目是会议服务、印刷和出版服务等。

  博物馆2018年政府采购预算277万元,财政性资金277万元,无其他资金,其中:货物类采购预算87万元,财政性资金87万元,无其他资金,主要项目是进行办公设备等采购项目;工程类采购预算40万元,财政性资金40万元,无其他资金,主要项目是修缮类项目;服务类采购预算150万元,财政性资金150万元,无其他资金,主要项目是保安、保洁等服务类采购项目。

  文化馆2018年政府采购预算 10.10 万元,财政性资金 10.10 万元,其他资金 0 万元,其中:货物类采购预算 10.10 万元,财政性资金 10.10 万元,其他资金  0万元,主要项目是购办公家具、办公电器等  ;工程类采购预算0  万元,财政性资金  0万元,其他资金 0 万元,主要项目是  ;服务类采购预算 0 万元,财政性资金  0万元,其他资金 0 万元,主要项目是  。

  美术馆2018年政府采购预算15.1 万元,财政性资金 15.1 万元,其他资金 0 万元,其中:货物类采购预算 7.1万元,财政性资金7.1  万元,其他资金 0 万元,主要项目是购置照相机、电视机等货物  ;工程类采购预算 6 万元,财政性资金6 万元,其他资金0 万元,主要项目是维修美术馆办公区域 ;服务类采购预算 2万元,财政性资金 2 万元,其他资金  0万元,主要项目是住宿服务等 。

  (五)非税收入

  2018年文广新局计划征收832.53万元,主要是广告费收入。

  其中:文广新局机关、文物局、化市场执法支队、博物馆、文产中心、文化馆、美术馆没有非税收入预算。

  电视台2018年本单位涉及非税收入,2018年计划征收832.53万元,主要是广告费收入。

  (六)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对文广新局机关4个项目、电视台1个项目、文物局1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2000万元。

  2018年文广新局机关,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对 4 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金750万元,具体项目和金额是图书馆项目前期费100万元 ,公共文化服务体系建设经费100万元,第五届社科奖、文艺奖评奖及奖励经费50万元,文化产业发展专项经费500万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  2018年,电视台按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1150万元,具体项目和金额是:使用上级业务平台经费140万元,广播电视数字化、网络化以及新媒体融合专项经费210万元, 电视台运行管理经费500万元,广播电视事业发展专项经费300万元 。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  2018年文物局,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对 1 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金100万元,具体项目和金额是文化遗产“历史再现”工程补助经费100万元 。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (七)其他需要说明的情况

  无

  (八)名词解释

  1财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相低后的盈余或亏损结余资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5. 一般公共服务支出(类): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  9. 机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

 

 

  2018年2月05日