酒泉市政府金融办关于2018年部门预算公开情况的说明

来源:    时间:2018年02月11日

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家和省上金融方针、政策,开展银政、银企合作;

  (二)研究确定金融支持和服务地方经济发展的措施和办法;

  (三)研究促进地方金融事业发展的规划和措施;

  (四)协调相关部门建立完善信用体系,搭建全市金融信息平台;

  (五)负责市金融工作协调领导小组的日常工作和与各金融机构的联系衔接及领导小组会议的组织和筹备;

  (六)负责与中央、省驻酒金融机构的沟通、协调,争取更多的金融支持和服务;

  (七)指导协调地方金融机构,统一整合、开发地方金融资源,推动金融业发展;

  (八)指导协调地方资本市场发展和企业上市工作;

  (九)承办市政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  酒泉市政府金融办共有1 家单位,无下属单位。

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计123.23万元,比上年年初预算减少108.56 万元,下降46.84 %,其中:财政拨款收入123.23 万元,教育收费收入 0 万元,结转结余资金 0 万元。相应地,部门预算支出安排 123.23万元,比上年预算减少108.56万元,下降46.84 %。其中:基本支出预算73.23万元,项目支出预算50万元。

  1.基本支出增减情况

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出73.23万元,与2017年81.79万元相比,减少8.56 万元,下降10.47 %。主要原因是2018年预算中减少1名工勤人员,人员和公用支出相应减少。

  2.项目支出增减情况

  2018年部门预算项目支出50 万元,其中:一般公共预算财政拨款50万元,行政事业性收入安排的项目支出0 万元。与2017年150万元相比,减少100万元,下降 66.67 %。主要原因是2018年预算专项支出取消了市长金融奖励基金140万元和金融办业务补助经费10万元两个项目;新增了打击和处置非法集资工作经费及非法集资举报奖励经费30万元和地方金融监管改革经费20万元两个项目。

  3.政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出115.02万元,其中:上年结转 0 万元,本年财政拨款安排115.02万元,与2017年223.85万元相比,减少108.83   万元,下降48.62 %。主要原因是2018年一般公共服务支出专项资金预算取消了市长金融奖励基金140万元和金融办业务补助经费10万元;新增了打击和处置非法集资工作经费及非法集资举报奖励经费30万元和地方金融监管改革经费20万元。

  社会保障和就业支出0.28万元,与2017年0 .26万元相比,减少0.02万元,下降7.69 %。主要原因是2018年减少1名工勤人员。

  医疗保障支出3.68万元,与2017年3.28万元相比,增加0.40 万元,增长12.20 %。主要原因是核算医疗保险金的工资基数加大 。

  住房保障支出4.25万元,与2017年 4.39万元相比,减少0.14万元,下降3.19 %。主要原因是2018年2018年减少1名工勤人员。

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排46.05万元,其中:财政拨款安排46.05万元。主要包括办公费3.39万元、印刷费4.08  万元、咨询费2.50万元、办公用房水费0.16 万元、办公用房电费0.31万元、邮电费0.81万元、办公用房取暖费0.84万元、办公用房物业管理费0.16万元、差旅费11.95万元、会议费 7.39 万元、培训费 3.53万元、公务接待费0.16万元、劳务费2.00万元、工会经费0.71万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用6.18万元以及其他商品和服务支出0万元。

  (三)部门一般性支出情况

  1.因公出国(境)费用0万元,增长(下降)0 %。

  2.公务接待费0.46万元,较2017年增加0.18万元,增长64.29 %,主要原因是2018年根据工作需要专项支出增加公务接待费预算支出0.30万元。

公务用车购置费0 万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费0万元,增长(下降)0 %。

  5.会议费2.39万元,较2017年增加1.93万元,增长419.57 %,主要原因是2018年根据工作需要专项支出增加预算2万元,用于政府在全市金融工作领域各个协调领导小组的日常工作和与各金融机构的联系衔接及领导小组会议的组织和筹备。

  6.培训费3.53万元,较2017年增加3.16万元,增长854.05 %,主要原因是2018年根据工作需要专项支出增加预算3万元,用于加大单位职工业务培训学习。

  7.机关运行费46.05万元,较2017年增加28.73万元,增长165.88 %,主要原因是2018年根据实际工作需要,印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等增加专项支出预算。

  (四)政府采购预算

  2018年政府采购预算50 万元,财政性资金50 万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算25.20万元,财政性资金25.20万元,其他资金0 万元,主要项目是购置办公自动化设备及办公家具;工程类采购预算10万元,财政性资金10万元,其他资金0万元,主要项目是2018年机构改革办公用房装修等;服务类采购预算14.80万元,财政性资金14.80万元,其他资金0万元,主要项目是2018年全市打击和处置非法集资宣传材料印刷费和法律、会计、审计中介服务及资产评估费。

  (五)非税收入

  2018年有0个单位涉及非税收入,2018年计划征收0万元。

  (六)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元,具体项目和金额是0。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (七)其他需要说明的情况

  无。

  (8)名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  9.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

 

  2018年1月31日