酒泉市人社局关于2018年部门预算公开情况的说明

来源:        时间:2018年02月06日


 

  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省上有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策;拟定全市人力资源和社会保障工作的基本方针和具体政策;编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。

  (二)负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实国家职业资格证书制度,综合管理和指导全市职业技能培训、鉴定工作;负责劳务输转、农村劳动力技能培训政策的发布、规划计划的审定、劳务经济考核工作;牵头拟订高校毕业生就业和创业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;负责引进人才在本市就业的管理工作;指导监督公共就业服务机构做好各项就业服务工作。

  (三)负责行政机关公务员综合管理;贯彻执行公共人事调配政策和特殊人员安置政策,负责机关事业单位人员调配录用和工资待遇落实工作;会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理并组织实施政府奖励工作。

  (四)负责指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度,组织实施事业单位人力资源配置,促进人才按需聘用、合理流动;制定专业技术人员管理和继续教育制度并组织实施;负责职称制度改革工作,建立专业技术人员职称评价制度;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

  (五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转移接续办法并监督执行;贯彻执行机关、企事业单位和其他社会组织、社会成员的社会保险政策规定,指导监督社保经办机构做好各项社会保险的经办服务工作。

  (六)贯彻落实社会保险基金管理政策,监督各项社会保险基金的管理运行;审定全市社会保险基金预决算草案,负责全市社会保险基金市级统筹政策制定和基金调剂,拟订全市社会保障基金征缴计划、支付管理等制度办法并指导实施;负责社会保险基金预测预警,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡。

  (七)拟定失业保险基本政策、改革方案和发展规划并组织实施;负责失业调控、失业监测、失业预警和信息引导,拟订应急预案,对失业实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定;拟定涉及职工安置权益保障的政策并监督实施。

  (八)贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策,指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配;完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

  (九)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;指导县市区人力资源市场建设。

  (十)负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来酒(回酒)工作或定居政策;编制引智项目规划和年度计划并指导实施。

  (十一)拟订军队转业干部安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;承担企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  (十二)会同有关部门拟订农民工工作规划,负责农民工工作相关政策措施的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十三)组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处侵害劳动者权益的重大案件;监督检查用人单位按时足额支付职工工资报酬,依法查处拖欠职工工资特别是农民工工资的侵权案件;贯彻落实最低工资制度,推行企业劳动合同制度和工资集体协商制度并实施监督检查;督促落实消除非法使用童工政策和使用女工、未成年工的特殊劳动保护政策,规范劳动用工行为。

  (十四)拟定全市劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动人事争议仲裁制度,指导全市劳动人事争议仲裁工作;按照管理权限依法处理劳动人事争议案件。

  (十五)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

  (十六)承办市委、市政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  酒泉市人力资源和社会保障部门共有3家单位,包括:酒泉市人力资源和社会保障局、酒泉市社会保险局、酒泉市就业服务局。

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计3444.33万元,比上年年初预算增加457.9万元,增长17.03 %,其中:财政拨款收入3444.33万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排3444.33万元,比上年预算增加457.9万元,增长17.03%。其中:基本支出预算1550.53万元、项目支出预算1398.80万元、政府性基金预算495万元。

  1.基本支出

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1550.53万元,与2017年1528.63万元相比,增加21.9万元,增长1.43 %。主要原因是酒泉市社会保险局编制及实有人员增加,工资福利支出、商品和服务支出相应增加。

  2.项目支出

  (1)项目支出增减情况

  2018年部门预算项目支出1893.8万元,其中:一般公共预算财政拨款1398.8万元,政府性基金预算495万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2017年1457.8万元相比,增加436万元,增长29.91%。主要原因是酒泉市社会保险局增加了两个项目:一是80岁以上高龄老人生活补助经费;二是企业职工养老保险基金缺口市级财政分担资金。

  3.政府支出功能分类指标

  一般公共服务支出45万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排0万元,与2017年35万元相比,增加10万元,增长28.57%。主要原因是:该项目支出为自主择业军转干部暖气费补助资金,2018年自主择业军转干部人数增加,暖气费补助相应增加。

  社会保障和就业支出2016.33万元,与2017年2481.51万元相比,减少465.18万元,下降18.75%。主要原因是2018年酒泉市社会保险局项目支出变更了科目。

  医疗保障支出816.60万元,与2017年90.26万元相比,增加726.34万元,增长804.72%。主要原因是酒泉市社会保险局增加离休干部医疗费及企业离休人员医疗统筹项目资金600万元和城镇居民医疗保险市级补助经费130万元。

  住房保障支出71.39万元,与2017年67.66万元相比,增加3.73万元,增长5.51%。主要原因是酒泉市社会保险局增加人员住房公积金财政补助支出增加。

  (二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排524.73万元,其中:财政拨款安排524.73万元。主要包括办公费68.09万元、印刷费13.42万元、咨询费1.5万元、手续费0.1万元、办公用房水费2.83万元、办公用房电费10.67万元、邮电费12.47万元、办公用房取暖费69.28万元、办公用房物业管理费26.83万元、差旅费83.43万元、维修(护)费20万元、租赁费5万元、会议费12.09万元、培训费43.31万元、公务接待费2.83万元、劳务费25万元、工会经费11.62万元、福利费19.55万元、公务用车运行维护费  万元、其他交通费用94.98万元,以及其他商品和服务支出1.75万元。

  (三)部门一般性支出情况

  1.因公出国(境)费用0元,无增长。

  2.公务接待费9.27万元,较2017年13.22万元减少3.95万元,下降29.88%,主要原因是计划加大《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻力度,减少公务接待支出。

  3.公务用车购置费0万元,无增长。

  4.公务用车运行维护费0万元,较2017年减少11万元,下降100%,主要原因是车改已全面实施,单位原有公务用车已全部公开拍卖。

  5.会议费11.19万元,较2017年9.04万元增加2.15万元,增长23.78%,主要原因:一是酒泉市就业局计划召开全市创业就业及小额担保贷款政策培训会议;二是酒泉市社会保险局实有人员增加,会议费基本支出增加。

  6.培训费43.31万元,较2017年36.06万元,增长20.11%,主要是计划加大人社干部更新知识培训力度,支出增加。

  7.机关运行费524.73万元,较2017年231.41万元,增长126.75%,主要是2017年预算公开数机关运行费未包含项目支出,上下年统计口径不一致。

  (四)政府采购预算

  2018年政府采购预算266.83万元,财政性资金238.83万元,其他资金28万元,其中:货物类采购预算102.33万元,财政性资金74.33万元,其他资金28万元,主要项目是各类办公设备、家具、耗材购置及专业技术人员继续教育教材采购;工程类采购预算100万元,财政性资金100万元,主要项目是酒泉市社保局社保经办大厅维修改造;服务类采购预算64.5万元,财政性资金64.5万元,主要项目是定点会议、印刷品、机票采购。

  (五)非税收入

  2018年有2个单位涉及非税收入,2018年计划征收89万元,主要是机关事业单位工人技术等级岗位培训考核费45万无、公务员和专业技术人员继续教育培训费12万元、事业单位公开招聘人员报名考试费8万元、创业促就业小额贷款担保基金利息收入15万元、酒泉市就业局房租收入9万元。

  (六)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1155万元,具体项目和金额是:离休干部医疗费及企业离休人员医疗统筹项目资金600万元、80岁以上高龄老人生活补助经费495万元、社保经办大厅维修改造项目资金60万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (七)其他需要说明的情况

  无其他需要说明的情况。

  (八)名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。


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