酒泉市环境保护局关于2018年部门预算公开情况的说明

来源:        时间:2018年02月08日


  根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  1、负责贯彻落实环境保护有关制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、方针、政策和基本制度,拟订全市环境保护政策、规划,组织编制环境功能区划,组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定全市主体功能区划。

  2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行,牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作,组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察。

  3、承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定全市主要污染物排放总量控制和排污许可证并监督实施,负责落实污染物总量控制指标,督查、督办、核查全市污染减排任务完成情况,实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

  4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政政策性资金安排的意见,并配合相关部门做好组织实施和监督工作。组织协调全市环境保护国际交流合作与国际条约履约工作,参与处理全市涉外环境保护事务。

  5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境保护方面的意见,审批市管和国家、省管委托的开发建设项目环境影响评价文件,指导监督县(市、区)做好开发建设过程中环境影响评价工作。

  6、负责环境污染防治的监督管理。制定全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作,组织实施水污染排放审批,组织指导全市城镇环境综合整治工作。

  7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重大生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。主管法律法规规定应由市级环境保护行政主管部门管理的自然保护区。

  8、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。

  9、负责农村生态环境保护工作。编制全市农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理,指导全市农村生态示范乡村创建、生态农业建设。

  10、负责环境监测和信息发布。制定全市环境监测制度和技术规范,组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

  11、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学技术研究和适用环保技术工程示范,参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展。

  12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  13、负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理。组织拟订全市危险固体废物及危险化学品污染防治政策、规划、标准、规范、废弃物名录并组织实施污染防治和监督管理,监督管理全市危险固体废物及危险化学品的处置,指导县(市)、区危废、危化污染防治工作。

  14、承办市委、市政府和省环境保护厅交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  环保部门共有5家单位,包括:酒泉市环境保护局机关,酒泉市环境监察支队,酒泉市环境监测站,酒泉市污染源自动监控中心,酒泉市环境应急指挥中心。

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计1771.11万元,比上年年初预算减少231.77万元,下降11.57%,其中:财政拨款收入1771.11万元,教育收费收入0万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排1771.11万元,比上年预算减少231.77万元,下降11.57%。其中:基本支出预算1055.11万元,项目支出预算716万元。

  1.基本支出

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1055.11万元,与2017年1082.88万元相比,减少27.77万元,下降2.56%。主要原因是人员增减变动差额及失业保险比率下调减少支出。

  2.项目支出

  (1)项目支出增减情况

  2018年部门预算项目支出716万元,其中:一般公共预算财政拨款716万元,行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2017年790万元相比,减少74万元,下降9.37%。主要原因是压缩财政拨款项目支出。

  3.政府支出功能分类指标

  节能环保支出1656.99万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排1656.99万元,与2017年1874.12万元相比,减少217.13万元,下降11.59%。主要原因是人员增减变动及压缩项目支出资金预算。

  社会保障和就业支出6.13万元,与2017年17.46万元相比,减少11.33万元,下降64.89%。主要原因是失业保险金比率下调。

  医疗保障支出57.55万元,与2017年57.69万元相比,减少0.14万元,下降0.24%。主要原因是人员增减变动。

  住房保障支出50.43万元,与2017年53.61万元相比,减少3.18万元,下降5.93%。主要原因是人员增减变动。

  (二)机关运行经费

  2018年机关运行经费(公用经费)预算安排436.86万元,其中:财政拨款安排436.86万元。主要包括办公费131.85万元、印刷费0.97万元、办公用房水费1.94万元、办公用房电费3.88万元、邮电费3.88万元、办公用房取暖费17.43万元、办公用房物业管理费1.94万元、差旅费68.23万元、会议费6.85万元、培训费4.79万元、公务接待费6.94万元、劳务费50万元、委托业务费50万元、工会经费8.41万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费45.02万元、其他交通费用19.74万元以及其他商品和服务支出1.25万元。

  (三)一般经常性支出

  1.因公出国(境)费用0元。

  2.公务接待费6.94万元,较2017年减少0.23万元,下降3.21 %,主要是压缩公务接待费标准。

  3.公务用车购置费0元。

  4.公务用车运行维护费45.02万元,较2017年45.38万元,减少0.36万元,下降0.79%,主要是在职人员减少,公务用车运行维护配额减少。

  5.会议费6.85万元,较2017年13.4万元,减少6.55万元,下降48.88%,主要是利用单位现有办公设施,减少会议室租赁,合并压缩会议次数。

  6.培训费4.79万元,较2017年5.1万元,减少0.31万元,下降6.08%,主要是工资总额下降,调出和退休人员工资高于新参加工作人员标准,提取培训费的工资总额基数减少。

  7.机关运行费436.86万元,较2017年421.87万元,增加14.99万元,增长3.55%,主要是人员增加相应增加办公经费。

  (四)政府采购预算

  2018年政府采购预算725万元,财政性资金725万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算420万元,财政性资金420万元,其他资金0万元,主要项目是能力建设项目购置仪器设备采购计划;工程类采购预算200万元,财政性资金0万元,其他资金200万元,主要项目是环保信息化监管建设项目采购计划;服务类采购预算105万元,财政性资金105万元,其他资金0万元,主要项目是印刷、物业管理、委托业务等服务性项目采购计划。

  (五)非税收入

  2018年有0个单位涉及非税收入,2018年计划征收0万元,主要是排污费2018年1月起费改税,环境监测服务费2017年4月起停止征收,出租房屋交国资局统一管理。

  (六)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金716万元,具体项目和金额是建设项目环评及清洁生产审核评估验收经费50万元,国控重点污染源监测及监控中心运行经费56万元,第二次污染源普查专项经费100万元,水、气、土污染防治项目专项资金300万元,“互联网+智慧环保”项目运维经费50万元,环境监测业务经费60万元,环境监察执法能力建设经费50万元,环境监察执法业务及仪器设备维护经费50万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (7)其他需要说明的情况

  2018年1月1日,环保部门公务用车保有量3辆,其中:特种专业技术用车3辆。

  (八)名词解释:

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

  9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。