酒泉市住房保障和房地产管理局2018年度部门决算公开情况说明

酒泉市住房保障和房地产管理局2018年度部门决算公开情况说明

来源:        时间:2019年11月04日

 

决算公开目录

  第一部分  单位概况

部门主要职能及机构设置情况 部门预算单位构成 2017年度部门决算情况说明 项目绩效评价情况 名词解释

  第2部分  部门决算表

收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

  酒泉市住房保障和房地产管理局

  2018年度部门决算情况说明

  根据市财政局《关于批复2018年部门决算的通知》(酒财库[2019]29号)和市级部门决算信息公开工作相关通知精神,现就2018年度部门决算情况说明如下:

第一部分  单位概况

  根据酒泉市机构编制委员会《关于印发酒泉市住房保障和房地产管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒机编发[2016]62号),酒泉市住房保障和房地产管理局为市政府直属财政全额拨款县级事业单位。

  1.单位主要职责及机构设置情况

  (1)负责全市公共租赁住房管理、指导工作;编制公共租赁住房发展规划及年度计划、研究制定管理的政策措施并组织实施;会同有关部门做好中央及省、市有关住房保障资金的使用安排;监督、指导县(市、区)公共租赁住房管理工作。

  (2)负责全市经济适用住房管理、指导工作;研究拟定全市经济适用住房发展规划、计划并组织实施;会同有关部门做好经济适用住房建设计划、出售、价格管理等工作;监督、指导县(市、区)经济适用住房管理工作。

  (3)负责全市城市棚户区改造管理、指导工作;编制改造规划及年度计划、研究制定管理的政策措施;统筹协调做好棚户区改造资金的申请、管理使用工作;监督、指导县(市、区)棚户区改造工作。

  (4)负责全市国有土地上房屋征收与补偿管理、指导工作;研究制定并组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作的规范性文件;对各县(市、区)房屋征收与补偿工作进行监督和指导。

  (5)负责全市房地产市场和房地产开发经营活动的监督管理工作;审查、核定房地产开发企业资质;监督、指导全市房地产市场健康规范发展。

  (6)负责全市房地产中介行业监督与管理工作;审查、核准房地产估价机构资质;负责组织落实房地产中介服务人员的执业资格制度;培育、发展房地产交易市场和中介服务市场,规范交易和中介服务行为。

  (7)负责全市城镇住房制度改革工作;研究拟定并组织实施全市住房制度改革的政策措施;负责全市房改资金的管理、使用、审批;指导、监督县(市、区)住房制度改革工作。

  (8)负责全市房屋预售、销售和交易管理工作;指导建立统一的房屋交易信息系统;指导、监督县(市、区)的房屋交易工作。

  (9)负责全市城市房屋租赁管理工作,规范房屋租赁市场。

  (10)负责全市物业管理活动的监督管理工作;制定和落实物业服务企业资质管理制度的具体办法,审查、核定物业服务企业资质;配合价格主管部门监督物业服务收费;会同财政部门制定并组织实施住宅专项维修资金收取、使用和管理的具体办法;监督、检查、指导县(市、区)的物业管理工作。

  (11)负责全市房产测绘及测绘成果应用的监督管理工作。

  (12)会同有关部门负责全市住宅室内装饰装修活动的监督管理工作。

  (13)负责全市城市异产毗连房屋管理工作。

  (14)组织指导、协调、监督全市房地产市场、物业管理的行政执法工作,依法对相关违法行为进行行政处罚。

  (15)负责全市房地产行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格管理工作;负责房地产系统职工培训、继续教育和全市房地产开发、中介服务、房屋征收和物业服务人员的培训工作;负责单位的人事、劳资、机构编制工作;负责单位科级干部的任免。

  (16)负责全市住房保障和房地产行业统计工作;组织开展房地产市场监测分析,建立健全并组织实施全市房地产市场信息系统和预警预报体系。

  (17)负责全市住房保障和房地产档案管理工作。

  (18)承办上级交办的其他工作。

  本部门内设办公室、计划财务科、监督检查科、住房保障科(酒泉市住房制度改革领导小组办公室)、房地产市场科、物业科、档案和信息科共7个内设机构。

  2.部门预算单位构成

  本部门共有1家预算单位构成,即酒泉市住房保障和房地产管理局,本部门无下属单位。

  3.2018年度部门决算情况说明

  (1)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计774.14万元(含上年项目结转和结余63.65万元),与2017年度收入决算数3213.99万元相比,收入减少2439.85万元;本部门2018年度支出总计774.14万元,与2017年度支出决算数3211.24相比,支出减少2437.10万元。

  本部门2018年度收入合计774.14万元,其中:财政拨款收入774.14万元,占100%;无其他收入。

  本部门2018年度支出合计774.14万元,其中:基本支出422.49万元,占54.58%;项目支出351.65万元,占45.42%。

  本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少63.65万元。

  (2)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018度财政拨款收入决算数710.48万元,较上年收入1636.39万元相比减少925.91万元,降低56.58%。本部门2018年度财政拨款支出774.14万元,较上年决算数1633.64万元相比减少859.5万元,降低52.61%。主要原因其一是事权划转,市本级无保障性住房建设项目,中央及省、市配套资金相应减少;其二是其他项目已完结,未新增项目,收入支出均大幅度减少。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:住房保障支出774.14万元,占100%。

  (3)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出422.49万元。其中:人员经费370.03万元,较上年372.36万元减少2.33万元;公用经费52.46万元,较上年55.63万元减少3.17万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业费、差旅费、维护费、培训费、公会经费、福利费、其它交通费用等。

  (4)预、决算差异及收入、支出结构情况

  本年年初预算704.55万元,年终决算774.14万元,差额69.59万元,主要原因:一是上年结转结余项目资金63.65万元。二是人员经费增加。

  收入结构,本年收入共计774.14万元,其中财政拨款收入710.49万元,占本年收入的91.78%;上年结转结余项目资金63.65万元,占本年收入的8.22%。

  支出结构,本年支出774.14万元。按资金来源,其中财政拨款支出710.49万元,占本年支出的91.78%;上年结转结余项目资金支出63.65万元,占本年支出的8.22%。按支出性质,基本支出422.48万元,占本年支出的54.57%;项目支出351.65万元,占本年支出的45.43%。按支出经济分类,工资福利支出273.32万元,占本年支出的35.31%;对个人和家庭补助支出96.71万元,占本年支出的12.49%;商品和服务支出404.11万元(含专项支出351.65万),占本年支出的52.20%。

  (5)年末结转和结余情况

  本年年末结转和结余0万元,比上年减少63.65万元。

  (6)“三公”经费情况说明

  “三公”经费支出总额情况:2018年度本部门“三公”经费支出共计0.3万元,较年初预算数0.65万元减少0.35万元,较上年支出0.38万元减少0.08万元。

  “三公”经费分项支出情况:2018年本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元。公务接待费0.3万元,支出较年初预算减少0.35万元,主要用于保障性住房建设、棚户区改造督查及各县市目标责任书考核工作等零星接待。

  (7)其他需要说明的事项

  国有资产占用情况说明:止2018年12月31日,本部门无公务用车,无高价值通用设备和专用设备。本年末,本部门资产654.18万元,负债385.29万,净资产268.89万元。与上年度资产742.37万元相比,资产减少88.19万元,减少11.88%;与上年度负债390万元,负债减少4.71万元,减少1.2%;与上年度净资产352.36万元相比,净资产减少83.47万元,减少11.24%。本年度资产减少的主要原因是事权划转资产移交后对部分报废资产进行处置。

  (8)政府采购预算执行及支出情况说明

  2018年本部门政府采购预算总额30万元。由于受综合用房项目进展制约及项目后期不可抗力调整,采购预算未能执行。经报财政部门批准调整预算,本部门2018年采购预算实际执行5.78万元。其中政府采购货物支出5.71万元,政府采购服务支出0.062万元,主要是零星印刷、办公纸张等日常消耗用品。

  4.预算绩效评价情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价,共1个项目,涉及财政资金288万元。具体如下:

  归还房改房维修基金借款项目,自评得分95分,项目全年预算数288万元,执行数为288万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是财政按年度预算拨付专项资金,我局及时将专项资金归还到项目资金专户,保证了房改房维修金专户资金充足,确保了用款单位的款项支付;二是未造成单位上访或上网等负面影响。存在的问题一是政策宣传不到位;二是项目资料未按要求归档。(绩效评价报告及自评表附后)

 

  酒泉市住房保障和房地产管理局

  归还房改房维修基金借款项目

  绩效评价报告

  根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求,我单位对归还房改房维修基金借款项目进行了绩效评价。

  1、项目基本情况

  (一)项目立项依据

  2004年,经市政府批准,签订借款合同后,从房改房维修基金中借付新城区管委会等单位900万元,用于新城区城市基础设施建设,造成房改房维修基金专户资金不足,不能按时支付相关单位维修资金。为妥善解决此问题,根据酒泉市人民政府办公室回执(酒政办回字2014第69号),由市财政预算安排解决。

  (二)项目内容和预算情况。

  归还房改房维修基金借款项目总计900万元,由财政分年纳入预算安排, 其中,2015年已经到位200万,2016年到位212万,2017年预算200万元,2018年预算288万。

  (三)项目绩效目标

  1、项目绩效总目标:确保房改房维修基金专户资金能够按时支付相关单位维修工程款,不发生由此造成的群体上访事件。

  2、项目2018年度绩效目标:一是财政按年度预算拨付288万元专项资金;二是我单位及时将财政预算拨款归还至住房基金专户;三是会同财政部门审核用款单位报送的维修项目资料,经批准后由财政专户及时拨付维修款项;四是我单位对付出的专项资金进行账务处理。

  2、绩效评价工作情况

  (一)评价范围和目的:为加强项目支出管理,强化支出责任,提高资金使用效益,本部门对“归还房改房维修基金借款“项目开展了绩效评价。

  (二)评价指标体系:指标体系总分值为100分,包括组织管理、资金管理、项目管理3个一级指标,9个二级指标、20个三级指标。组织管理(20分),主要评价集体决策、制度建设、事项公开等情况。资金使用(50分),主要评价项目资金计划、资金使用、资金管理等内容。项目管理(30分),主要评价项目实施、项目成效、项目资料等内容。

  (三)评价方法:我单位专门成立了项目绩效评价领导小组,主要领导担任组长,分管领导和相关科室负责人为成员,专门召开项目评价小组会议,从项目立项、资金管理使用、项目管理情况等多方面进行综合、客观的评价。项目绩效评价全部采用比较法进行评价,将绩效目标与实施结果对比,综合分析绩效目标的实现程度分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分,同时形成综合评价结论。

  三、绩效评价情况及评价结论

  项目绩效评价领导小组综合评价认为,本项目基本实现了年度绩效指标,实施成效明显。本项目确保了房改房维修基金专户资金足额,能够按时支付相关单位维修资金,未发生由此造成的群体上访等事件。项目总得分95分,绩效评价结果为“优”。

  (一)组织管理情况分析:该评价指标得分为17分,得分率85%。组织管理方面,专项资金支付实行集体决策,制度健全,操作简单,易于执行。但在住房维修资金的使用方面,政策宣传不到位。

  (二)资金管理情况分析:该评价指标得分50分,得分率100%。本项目资金纳入年度财政预算计划,由财政专户统一管理,两部门会签,审批程序规范,由财政专户支付资金、我局记账,未发生挪用、挤占等情况,保证了专款专用。

  (三)项目管理情况分析:该评价指标得分28分,得分率93%。年度实施项目与预算一致,项目已完全实施。项目资料完整,但未按要求归档。

 

 

  归还房改房维修基金借款项目绩效评价自评表

  指标分类

  指标内容

  评分标准

  考核评分

  自评得分

  组织管理

  1、集体决策

  (1)未集体研究决定维修基金使用,扣5分;

  (2)对评价工作不重视,未有效牵头组织相关部门及科室开展工作,扣5分。

  10

  10

  2、制度建设

  (1)未制定维修资金使用管理办法及有关制度,扣3分;

  (2)制度、办法简单,操作性不强,扣2分。

  5

  5

  3、事项公开

  (1)未开展维修基金使用等相关政策宣传工作,扣3分;

  (2)未达到审批事项的透明、公开效果,扣2分。

  5

  2

  资金管理

  1、资金计划

  (1)按资金年度计划,资金到位等内容进行评定,年度资金未到位的,扣8分;

  (2)按年度资金计划,专项资金到位但未足额的,扣2分

  10

  10

  2、资金使用

  (1)专项资金用于规定用途,超范围使用专项资金,扣10分;

  (2)已会同财政审批的维修项目,未拨付专项维修资金的,扣5分;

  (3)拨付维修资金不及时影响项目维修并造成影响的,扣5分

  20

  20

  3、资金管理

  (1)专项维修资金未纳入本级财政专户管理,扣10分;

  (2)专户拨付专项资金后,专账记账不及时,年终出现差错的,扣5分;

  (3)专账与专户出现差错未及时核对并纠正的,扣5分;

  20

  20

  项目管理

  1、项目实施

  (1)项目已实施但进展缓慢,扣5分;

  (2)项目未完全实施的,扣5分。

  10

  10

  2、项目成效

  (1)项目已完成,但挤占或挪用专项资金的,扣10分;

  (2)项目已完成,但未达到预期目标的,扣5分。,

  15

  15

  3、项目资料

  (1)依据真实性、准确性及规范性的原则进行审核,项目资料内容缺失较多,资料不完整,扣3分;

  (2)项目资料完整,但未按要求归档,资料整理不规范或整改不及时,扣2分。

  5

  3

  合计

 

 

  100

  95

  5.专业名词解释

  (1)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (3)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (4)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (5)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (6)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (7)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (8)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (9)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (10)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (11)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (12)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (13)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (14)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (15)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (16)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (17)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第二部分  部门决算表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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