酒泉市人民政府督查室2018年度部门决算

来源:        时间:2019年10月30日

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  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  第一部分酒泉市人民政府督查室概况

  一、部门主要职能

  1.负责市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;

  2.负责市政府领导同志批示和交办事项办理情况的督查检查;

  3.负责省政府、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况,以及市政府全体会议、常务会议确定的督查事项的报告反馈工作;

  4.负责市政府重点工作以及为民办实事的任务分解、督办落实,并向省政府和市人大报告;

  5.负责省、市人大、政协交由市政府办理的意见、建议、议案、提案的登记、分办、转办、督查和报告等工作;

  6.负责其它由市政府办公室负责的督查、催办工作。

  二、部门基本情况

  酒泉市人民政府督查室由一个部门构成。

  第二部分2018年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计321.89万元,其中年初结转和结余20.64万元,较2017年增加13.68万元,增长196.6%;本年收入合计301.25万元,较2017年增加144.06万元,增长91.6%,主要原因是:人员工资调增。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入321.89万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计316.46万元,其中本年支出合计316.46万元,较2017年增加166万元,增长110.3%,主要原因是:实施了全市协同办公系统等项目;年末结转和结余5.43万元,较2017年减少15.21万元,下降73.7%,主要原因是:项目经费支出所致。

  本年支出的具体构成为:基本支出113.39万元,占36%;项目支出203.07万元,占64%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为301.25万元,决算数为316.46万元,完成预算的105%。其中:

  (一)一般公共服务支出预算数为301.25万元,决算数为316.46万元,完成预算的105%,主要原因是:项目经费支出所致。

  (二)公共安全支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:没有此项支出。

  (以上内容按本单位实际发生的政府功能科目)。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.39万元,其中:

  (一)工资福利支出79.25万元,较2017年增加7.39万元,增长10.3%,主要原因是:人员调增工资。

  (二)商品和服务支出28.62万元,较2017年减少11.92万元,减少29.4%,主要原因是:节约各项开支所致。

  (三)对个人和家庭补助支出4.73万元,较2017年减少2.9万元,减少38%,主要原因是:人员经费减少所致。

  (四)其他资本性支出0.79万元,较2017年减少2.38万元,下降75%,主要原因是:人员开支减少所致。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0万元,下降0%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无人员因公出国(境)。

  (二)公务接待费支出预算数为0.49万元,决算数为0.49万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.49万元,增加 %。主要原因是:接待安排所致。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出28.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少11.92万元,减少29.4%,主要原因是:节省开支所致。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额9.8万元,其中:政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,0

  (市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金191.8万元,占一般公共预算项目支出总额的94.5%。共组织对“政务公开审批项目”、“全市协同办公系统项目”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出191.8万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在市级部门决算中反映政务公开审批项目绩效自评结果。

  政务公开审批项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过督查促进了全市重点工作的推进落实。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  九、其他需要说明的事项

  本单位无此项说明。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。