酒泉市公安局玉门油田分局2016年部门决算公开说明

来源:        时间:2017年11月10日

    第一部分概况

  一、人员编制

  酒泉市公安局玉门油田分局公安专项行政编制85名。

  二、主要职能

  (一)负责辖区治安管理和消防安全管理;

  (二)负责辖区内暂住人口、流动人口、重点人口管理;

  (三)负责辖区刑事案件、毒品案件、经济案件的侦破工作,承办上级公安机关交办的各类协办案件;

  (四)负责辖区治安案件的查处工作,依法处置辖区群体性事件和治安灾害事故(事件);

  (五)负责指导、监督、检查辖区内机关、企业、文教单位的内部治安保卫工作;指导企业治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

  (六)负责辖区110接处警服务;

  (七)负责承担辖区大型活动、重要会议和警卫任务的安保工作;

  (八)负责辖区反恐怖工作,侦破、处置辖区内危害国内安全的案件和事件。

  三、部门决算公开单位构成

  2016年我局部门决算公开单位为酒泉市公安局玉门油田分局本级机关。

  第二部分酒泉市公安局玉门油田分局2016年决算公开表格

  一、2016年收入支出决算总表

  二、2016年收入决算表

  三、2016年支出决算表

  四、2016年财政拨款收入支出决算总表

  五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分酒泉市公安局玉门油田分局2016年部门决算支出情况说明

  一、部门支出情况总体说明

  2016年我单位共计支出1437.39万元,其中:基本支出1388.1万元、项目支出49.29万元。基本支出包括行政事业单位行政支出1280.98万元、社会保障和就业支出1.21万元、医疗卫生与计划生育支出30.23万元、住房保障支出75.68万元;项目支出包括一般公共服务类项目支出36.4万元和其他公共安全支出12.89万元。一般公共服务类项目支出36.4万元是指为敦煌文博会专项支出的差旅费;其他公共安全支出12.89万元是指中央和省级政法转移资金支出。

  二、机关运行经费说明

  2016年机关运行经费(公用经费)242.24万元,其中:财政拨款安排242.24万元。主要包括办公费17.93万元、印刷费1.51万元、办公用房水费0.53万元、办公用房电费8.32元、邮电费0.38万元、办公用房取暖费20.46万元、办公用房物业管理费0.4万元、差旅费21.29万元、维修(护)费8.07万元、租赁费12.82万元、被装购置费3.5万元、劳务费96.5万元、委托业务费5.05万元、工会经费1.77万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费10.67万元、其他资本性支出31.16万元。


  三、2016年“三公”经费支出情况说明

  2016年我单位“三公经费”支出总额为10.67万元,比2015年的18.55万元减少了7.88万元,减少了42.48%。

  (一)因公出国(境)经费支出情况

  2016年我局因公出国(境)经费支出0元,团组数0次,人数0人,与上年持平。

  (二)公务接待费用支出情况

  2016年我局公务接待费0元,接待0批次,接待0人,与上年接待费1.03万元相比,下降100%。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出情况

  2016年我局没有购置公务用车。我单位公务车改革后实际有执法执勤车7辆,车辆运行维护费合并支出。全年执法执勤车辆运行维护费支出10.67万元,比上年17.52万元减少了6.85万元,减少了39.1%,主要用于车辆油耗、维修维护、保险等支出。

  四、2016年政府采购支出情况说明

  2016年我局政府采购支出总额29.2万元,其中政府采购货物支出23.08万元,政府采购服务支出6.12万元。

  五、2016年国有资产占用情况说明

  2016年末我局共有车辆7辆,其中一般执法执勤车7辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位100万元以上专用设备。

    六、名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



  2017年10月31日