酒泉市城乡建设局部门2018年决算公开情况说明

酒泉市城乡建设局部门2018年决算公开情况说明

来源:        时间:2019年11月29日

 

  2018年度住建系统部门决算公开

 

  目录

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  第五部分 酒泉市住房和城乡建设局机关2018年部门决算情况明

  第六部分酒泉市城乡建设稽查执法支队2018年度部门决算情况说明

  第七部分酒泉市建设工程招投标管理办公室2018年度部门决算情况说明

  第八部分酒泉市建设工程安全质量监督管理站2018年度部门决算情况说明

  第九部分酒泉市建设工程造价管理站2018年度部门决算情况说明

  酒泉市城乡建设局系统

  2018年度部门决算情况说明

 

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  根据酒机编发〔2016〕61号文件规定,酒泉市城乡建设局主要职责是:1、贯彻执行国家和省有关城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策性意见和中长期发展计划并指导实施,进行行业管理。2、负责申报全市历史文化名城和风景名胜区工作,并对其保护工作实施监督;指导全市城建档案管理工作。3、组织落实、监督检查工程建设实施阶段国家标准、行业标准和定额的执行;负责发布工程造价信息。4、负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作,承担、指导项目初步设计审查、概算审核、施工图审查、终审竣工决算等工作;指导全市建筑活动,负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理、装饰装修、材料设备采购的招标投标监督和有形建筑市场管理;负责对全市建筑工程质量安全实施监督管理;参与编制全市城乡建设重大项目建设计划并指导实施、协调监管。5、指导建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作;规范建筑市场,指导监督建筑市场准入、工程监理、工程质量和施工安全;负责全市建筑业企业三级资质、园林绿化企业三级资质许可工作;负责市外进酒勘察、设计、施工、监理、装饰装修企业的管理工作;参与房屋及市政工程建设重大工程事故的调查处理;拟定勘察设计、施工、监理、装饰装修和相关社会中介组织管理的规定并监督指导;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;指导工程建设保险与担保工作。6、指导全市城镇供水排水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等市政公用设施建设、安全和应急管理工作。7、指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防(隔震消能)工作和旧有建筑物的抗震加固;指导城市地下空间的开发和利用。8、制定全市建设行业科技和建筑节能政策性意见并监督实施;指导建筑材料革新和新型能源在建筑工程中的应用;组织建设行业科技项目攻关和成果转化、推广;指导技术引进和创新工作。9、负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格管理申报工作;指导建设行业精神文明建设工作;指导行业职工培训和继续教育工作。10、承办市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。局属4个事业单位主要职责见后面分单位公开信息中。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个。

  酒泉市城乡建设局系统共有5家单位,包括:酒泉市城乡建设局机关,酒泉市城乡建设稽查执法支队,酒泉市建设工程招投标管理办公室,酒泉市建设工程造价管理站,酒泉市建设工程安全质量监督管理站。其中:行政单位1个,在职人员23人,离(退)休人员13人,遗属1人;财政拨款事业单位4个,事业在职职工46人,退休职工26人。

  第二部分2018年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。


 


 

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计1914.3万元,其中年初结转和结余185.31万元,较2017年减少346.5万元,下降15.33%;本年收入合计1728.99万元,较2017年减少416.59万元,下降19.42%,主要原因是:主要原因是职能调整事权下划,基础设施建设项目有肃州区承担。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1538.85万元,占89%;其他收入190.14万元,占11%。

  2、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1914.3万元,其中本年支出合计1807.48万元,较2017年减少261.25万元,下降12.63%,主要原因是:职能调整事权下划,基础设施建设项目有肃州区承担,无基础设施建设项目;年末结转和结余:106.82万元,较2017年减少78.49万元,下降42.36%,主要原因是:支出进度增加,职能调整事权下划,基础设施建设项目有肃州区承担,无基础设施建设项目市级结余资金。

  本年支出的具体构成为:基本支出1081.37万元,占59.83%;项目支出726.1万元,占40.17%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1787.14万元,决算数为1724.16万元,完成预算的96.48%。其中:

  (1)社会保障和就业支出预算数为11万元,决算数为2.85万元,完成预算的25.91%,主要原因是:预算的养老保险未清算拨付缴纳。

  (二)城乡社区支出预算数为1720.59万元,决算数为1536.92万元,完成预算的89.33%,主要原因是:主要原因职能调整事权下划,基础设施建设项目下划,以前年度基础设施建设项目逐步完工决算。

  (三)住房和社会保障支出预算数为55.559万元,决算数为77.57万元,完成预算的89.33%,主要原因是人员工资增加公积金支出相应增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本出1081.37万元,其中:

  (一)工资福利支出739.67万元,较2017年增加158.69万元,增长27.31%,主要原因是:人员工资增加相应各种支出。

  (二)商品和服务支出135.17万元,较2017年增加(减少)39.68万元,增长41.55%,主要原因是:工作需要下县调研、督查检查差旅费支出增加,公车改革在职人员公车补贴计入商品服务支出。

  (三)对个人和家庭补助支出202.8万元,较2017年增加(减少)164.83万元,下降44.84%,主要原因是:公积金纳入工资福利支出,不在从对个人和家庭补助支出。

  (四)其他资本性支出3.73万元,较2017年减少11.77万元,下降75.94%,主要原因是:节约开支未购买办公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为10.71万元,决算数为6.83万元,完成预算的63.77%,决算数较2017年减少0.35万元,下降0.1%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化。主要原因是:无因公出国经费。

  (二)公务接待费支出预算数为4.95万元,决算数为3.95万元,完成预算的79.8%,决算数较2017年增加1.16万元,增长41.58%。主要原因:是国家各类建设工作监督检查、建设项目考察、调研等公务接待次数和支出出增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化;主要原因:没有购买公务用车。公务用车运行维护费支出预算数为5.76万元,决算数为2.89万元,完成预算的50.17%,决算数较2017年减少1.5万元,下降34.17%。主要原因是:市建设局机关参加车改未支出公务用车运行费。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出108.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少2.84万元,下降2.56%,主要原因是:没有新增购置办公设备。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额52.97万元,其中:政府采购货物支出22.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额52.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。较2017年增加7.88万元,增长17.48%,主要原因是:增加了酒泉市热电联供项目资产评估和经营审计费用的政府采购。

  八、预算绩效情况说明

  绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的81%。组织对2018年度城区春节亮化经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对“城区春节亮化经费”、“市级特色小镇规划编制补助经费”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看,项目资金支出达到预期效果,城市基础设施夜间景观明显改善,特色小镇规划编制水平明显提高。

  组织对“市建设局机关”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1451.67万元,政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看,较好的完成了年度绩效指标,实施成效明显。资金使用符合国家财经制度法规和集中支付结算的要求,政府采购项目程序合法合规,做到了预算决算信息按要求公开。

  九、其他需要说明的事项

  国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门一般公务用车4辆,其中市建设局公务用车1辆,已移交机关事务局,2018年6月按照市国资局文件批复已下账,其余3辆为局属事业单位一般公务用车。

 

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

  2018年度酒泉市住房和城乡

  建设局部门决算公开目录

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

 

 

  酒泉市城乡建设局机关

  2018年度部门决算情况说明

 

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  根据酒机编发〔2016〕61号文件规定,酒泉市城乡建设局主要职责是:1、贯彻执行国家和省有关城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策性意见和中长期发展计划并指导实施,进行行业管理。2、负责申报全市历史文化名城和风景名胜区工作,并对其保护工作实施监督;指导全市城建档案管理工作。3、组织落实、监督检查工程建设实施阶段国家标准、行业标准和定额的执行;负责发布工程造价信息。4、负责全市工程建设实施阶段的综合管理工作,承担、指导项目初步设计审查、概算审核、施工图审查、终审竣工决算等工作;指导全市建筑活动,负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理、装饰装修、材料设备采购的招标投标监督和有形建筑市场管理;负责对全市建筑工程质量安全实施监督管理;参与编制全市城乡建设重大项目建设计划并指导实施、协调监管。5、指导建设行政执法、行政执法监督以及建设工程项目执法监察工作;规范建筑市场,指导监督建筑市场准入、工程监理、工程质量和施工安全;负责全市建筑业企业三级资质、园林绿化企业三级资质许可工作;负责市外进酒勘察、设计、施工、监理、装饰装修企业的管理工作;参与房屋及市政工程建设重大工程事故的调查处理;拟定勘察设计、施工、监理、装饰装修和相关社会中介组织管理的规定并监督指导;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作;指导工程建设保险与担保工作。6、指导全市城镇供水排水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等市政公用设施建设、安全和应急管理工作。7、指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防(隔震消能)工作和旧有建筑物的抗震加固;指导城市地下空间的开发和利用。8、制定全市建设行业科技和建筑节能政策性意见并监督实施;指导建筑材料革新和新型能源在建筑工程中的应用;组织建设行业科技项目攻关和成果转化、推广;指导技术引进和创新工作。9、负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格管理申报工作;指导建设行业精神文明建设工作;指导行业职工培训和继续教育工作。10、承办市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

  局机关内设8个科室,编制25名,其中行政编制23名,工勤编制2名;在职人员23人,离(退)休人员13人,遗属1人。

  第二部分2018年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。


 

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计1209.66万元,其中年初结转和结余173.58万元,较2017年增加73.26万元,增长73.03%;本年收入合计1036.07万元,较2017年减少152.55万元,下降12.83%,主要原因是:主要原因是职能调整事权下划,基础设施建设项目有肃州区承担。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入845.93万元,占81.65%;其他收入190.14万元,占18.35%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1209.66万元,其中本年支出合计1199.65万元,较2017年减少84.29万元,下降7.56%,主要原因是:职能调整事权下划,基础设施建设项目有肃州区承担,无基础设施建设项目;年末结转和结余:90.01万元,较2017年减少83.57万元,下降48.14%,主要原因是:支出进度增加,职能调整事权下划,基础设施建设项目有肃州区承担,无基础设施建设项目市级结余资金。

  本年支出的具体构成为:基本支出402.43万元,占35.94%;项目支出717.21万元,占64.06%。

  3、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1070.1万元,决算数为929.51万元,完成预算的86.86%。其中:

  (一)城乡社区支出预算数为1042.31万元,决算数为901.71万元,完成预算的86.51%,主要原因是:主要原因职能调整事权下划,基础设施建设项目下划,以前年度基础设施建设项目逐步完工决算。

  (二)住房和社会保障支出预算数为27.79万元,决算数为27.79万元,完成预算的100%,主要原因是人员无增加公积金支出相应相应无变化。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出402.43万元,其中:

  (一)工资福利支出256.63万元,较2017年增加36.19万元,增长16.42%,主要原因是:工资调整、津补贴增加。

  (二)商品和服务支出56.39万元,较2017年增加0.85万元,增长1.63%,主要原因是:工作需要下县调研、督查检查差旅费支出增加,公车改革在职人员公车补贴计入商品服务支出。

  (三)对个人和家庭补助支出86.41万元,较2017年减少26.6万元,下降23.54%,主要原因是:公积金纳入工资福利支出,不在从对个人和家庭补助支出。

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年减少3.52万元,下降100%,主要原因是:节约开支未购买办公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为4.19万元,决算数为3.95万元,完成预算的94.27%,决算数较2017年增加1.25万元,上涨46.3%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化。主要原因是:无因公出国经费。

  (二)公务接待费支出预算数为4.19万元,决算数为3.95万元,完成预算的94.27%,决算数较2017年增加1.25万元,增长46.3%。主要原因:是国家各类建设工作监督检查、建设项目考察、调研等公务接待次数和支出出增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化;主要原因:没有购买公务用车。公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化,主要原因是:市建设局机关参加车改未支出公务用车运行费。

  六、 政府采购支出情况说明。

  本部门2018年度政府采购支出总额39.33万元,其中:政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.6万元。授予中小企业合同金额39.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。较2017年增加22.86万元,增长138.8%,主要原因是:增加了酒泉市热电联供项目资产评估和经营审计费用的政府采购。

  七、预算绩效情况说明

  绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的39.27%。组织对2018年度城区春节亮化经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对“城区春节亮化经费”、“市级特色小镇规划编制补助经费”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看,项目资金支出达到预期效果,城市基础设施夜间景观明显改善,特色小镇规划编制水平明显提高。

  组织对“市建设局机关”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出763.84万元,政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看,较好的完成了年度绩效指标,实施成效明显。资金使用符合国家财经制度法规和集中支付结算的要求,政府采购项目程序合法合规,做到了预算决算信息按要求公开。

  八、其他需要说明的事项

  国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门办公楼一座3626.72平方米,入账价值274.13万元。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉市城乡建设稽查执法支队

  2018年度部门决算目录

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

 

  酒泉市城乡建设稽查执法支队

  关于2018年度部门决算信息公开情况说明

 

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关城乡建设稽查执法方面的法律法规和政策规定;负责拟定全市建设稽查执法相关规章制度,建立建设行政执法责任制和督查责任制并监督执行;负责指导全市城乡建设执法稽查业务工作;负责组织全市城乡建设重大违法违规行为的专案稽查;参与各类城乡建设专项执法检查行动,配合相关业务科室对违法违规行为做出行政处罚; 负责建设稽查监督举报系统的建立和管理,受理局属各科室、站办移交的违法线索、举报信件,对批转、移送处理的涉嫌违法违规案件进行督办。负责建立健全建设稽查统计系统和行政执法案卷管理制度,规范行政执法程序和执法文书,定期通报全市建设稽查执法工作情况。负责外省建设施工企业入酒备案登记工作;配合相关部门做好外来务工人员综合管理、计划生育、施工工地禁毒宣传等工作;承办市城乡建设局和省建设稽查执法局交办的其他事项。

 

  二、部门基本情况

  本部门机构1个单位,财政全额拨款参照公务员管理事业单位1个,编制数16人,实有10人,退休6人。

 

 

  第二部分2018年度部门决算表


见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。


    


  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计157.26万元,其中年初结转和结余3.45万元,较2017年减少2.57万元,下降42%;本年收入合计153.8万元,较2017年增加2万元,上涨1.3%,主要原因是:在职工资调整。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入153.81万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计157.26万元,其中本年支出合计156.02万元,较2017年增加3万元,上涨1.9%,主要原因是:人员工资调整;年末结转和结余1.25万元,较2017年减少4.78万元,下降76.6%,主要原因是:加大支出力度。

  本年支出的具体构成为:基本支出157.26万元,占100%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为159.31万元,决算数为157.26万元,完成预算的97.9%。其中:

  (一)社会保障和就业支出预算数为1.02万元,决算数为0.25万元,完成预算的24.5%,主要原因是:2018年底退休1人。

  (二)城乡社区支出预算数为141.92万元,决算数为144.3万元,完成预算的101.6%,主要原因是:加大办公经费支出。

  (三)住房保障支出预算数为7.17万元,决算数为11.4万元,完成预算的158%,主要原因是:人员工资增加公积金相应支出增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.02万元,其中:

  (一)工资福利支出104.91万元,较2017年增加11.9万元,增长16.2%,主要原因是:人员工资增加相应的各项福利支出增加,住房公积金纳入工资福利支出。

  (二)商品和服务支出20.71万元,较2017年增加13.2万元,增长176%,主要原因是增加执法局开办费,业务需要办公费增加:。

  (三)对个人和家庭补助支出27.4万元,较2017年减少11.9万元,下降30%,主要原因是:2018年公积金纳入工资福利支出。

  (四)其他资本性支出2.98万元,较2017年减少2.32万元,下降43%,主要原因是:节约开支未购置办公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度三公经费支出0.47,较2017年减少0.83万元,主要原因是:单位公车改革。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元。授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100%。较2017年减少2.32万元,下降43%,主要原因是:较上年减少了设备采购。

  七、预算绩效情况说明

  本部门截止2018年12月31日无项目支出。

  八、其他需要说明的事项

  本部门截止2018年12月31日无国有资产占用情况。

 

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉市建设工程招标投标管理办公室2018年度部门决算

 

  目录

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

 

 

  酒泉市建设工程招标投标管理办公室

  关于2018年度部门决算信息公开情况说明

 

  第一部分部门概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家和省市建设工程招标投标法律、法规、规章和方针、政策,对限额以上市管房屋建筑工程和市政基础设施工程项目的勘察设计、施工、建设监理、装饰装修、设备材料招标投标活动(从招标、投标、开标、评标、定标至签订合同)进行全过程监督。

  (二)负责对上述招标项目招标人或委托招标代理人拟采用招标方式、招标人资格及能力、依法必须招标工程应具备的条件、招标公告或投标邀请书、招标文件、评标办法等文件进行审核备案。

  (三)负责确认中标通知书及施工合同备案审查。

  (四)负责评标专家库专家的征集、培训、考核运行和监督管理;

  (五)负责受理全市工程招投标活动投诉,调解和处理招投标纠纷;

  (六)负责指导全市各级工程招标办和交易中心业务工作;

  (七)承办上级部门交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门2018年年末编制人数7人,其中行政编制0人,事业编制7人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员4人;年末学生人数0人。

 

  第二部分2018年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。



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  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计87.23万元,其中年初结转和结余3.76万元,较2017年减少2.45万元,下降3.94%;本年收入合计83.47万元,较2017年减少7.64万元,下降8.4%,主要原因是:在职人员减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入83.47万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计87.23万元,其中本年支出合计85.02万元,较2017年减少4.33万元,下降4.8%,主要原因是:节约办公开支;年末结转和结余2.21万元,较2017年减少5.75万元,下降72.2%,主要原因是:2017年退休2人,当年开支结余增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出85.02万元,占100%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为90.77万元,决算数为85.02万元,完成预算的93.7%。其中:

  (一)社会保障和就业支出预算数为0.64万元,决算数为0.15万元,完成预算的23.4%,主要原因是:2017年底退休2人,2018年预算有这2人实际支出没有。

  (二)城乡社区支出预算数为80.47万元,决算数为79.27万元,完成预算的98.5%,主要原因是:2017年底退休2人,2018年预算有这2人实际支出没有。

  (三)住房保障支出预算数为4.52万元,决算数为5.61万元,完成预算的124%,主要原因是:人员工资增加公积金相应支出增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.02万元,其中:

  (一)工资福利支出53.7万元,较2017年增加7.33万元,增长15.8%,主要原因是:人员工资增加相应的各项福利支出增加,住房公积金纳入工资福利支出。

  (二)商品和服务支出9.12万元,较2017年增加6.24万元,增长217%,主要原因是工作需要差旅费支出增加,业务需要办公费增加:。

  (三)对个人和家庭补助支出21.97万元,较2017年减少15.16万元,下降41%,主要原因是:2018年公积金纳入工资福利支出。

  (四)其他资本性支出0.23万元,较2017年减少2.74万元,下降92%,主要原因是:节约开支未购置办公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度无三公经费支出,与上年度支出无任何增减变动。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额3.59万元,其中:政府采购货物支出3.59万元。授予小微企业合同金额3.59万元,占政府采购支出总额的100%。较2017年增加0.44万元,增长14%,主要原因是:业务需要增加复印机一台。

  七、预算绩效情况说明

  本部门截止2018年12月31日无项目支出。

  八、其他需要说明的事项

  本部门截止2018年12月31日无国有资产占用情况。

 

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉市建设工程安全质量监督管理站

  2018年度部门决算

  目 录

  第一部分酒泉市建设工程安全质量监督管理站概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

 

  第一部分酒泉市建设工程安全质量监督管理站概况

  一、部门主要职责

  酒泉市建设工程安全质量监督管理站的主要职责有:

  1、酒泉市建设局将全市房屋建设工程、市政基础设施工程的勘察、设计、施工质量和建设工程安全监督管理权授予酒泉市建设工程安全质量监督管理站;

  2、酒泉市建设工程安全质量监督管理站依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,在授权范围内对全市房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、施工质量和建设工程安全进行抽查监督管理;

  3、负责全市建筑质量检测机构和商品混凝土生产企业进行检查监督;

  4、负责全市建设工程重大安全质量事故的调查;

  5、负责对全市建设工程安全质量监督管理机构工作业务指导;

  6、负责参与建设安全事故的调查取证工作。

  二、部门基本情况

  纳入本级部门决算汇编范围的单位共有1个,酒泉市建设工程安全质量监督管理站。

  本部门2018年年末编制人数25人,其中事业编制25人;年末实有人数31人,其中在职人员21人,退休人员10人。

  第二部分2018年度部门决算表

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计330.14万元,其中年初结转和结余4.08万元,较2017年决算数相比,下降2.44%,主要原因是聘用人员人数减少及压缩经费开支。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入330.14万元,占100%;

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计320.87万元,其中本年支出合计320.87万元,较2017年减少13.43万元,下降4.02%,主要原因是解聘了部分聘用人员,根据财政要求节约经费开支。年末结转和结余13.36万元,较2017年增加9.28万元,增长227.45%,主要原因是:当年计划调整,项目支出有结余。

  本年支出的具体构成为:基本支出311.98万元,占97.23%%;项目支出8.89万元,占2.77%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为341.52万元,决算数为320.87万元,完成预算的94.00%。其中:

  (1)社会保障与就业支出预算数为20.99万元,决算数为0.88万元,完成预算的4.19%,主要原因是下调了失业、工伤、生育的保险费率及有1人退休。

  (2)城乡社区支出预算数为285.42万元,决算数为297.37万元,完成预算的104.19%。

  (3)住房保障支出预算数为15.11万元,决算数为22.62万元,完成预算的149.70%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出311.98万元,其中:

  (1)工资福利支出225.05万元,较2017年增加61.77万元,增长37.8.%,主要原因是:人员基本工资、艰边津贴及未休假工资均有所增加。

  (2)商品和服务支出33.99万元,较2017年增加8.51万元,增长33.40%,主要原因是今年加大周边县市工程安全检查,车辆运行费用及差旅费增加。

  (3)对个人和家庭补助支出52.93万元,较2017年减少74.66万元,下降58.52%,主要原因是抚恤金较上年减少。

  (4)其他资本性支出0元,较2017年持平。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为8.17万元,决算数为1.99万元,完成预算的24.36%,决算数较2017的减少0.03万元,下降1.49%,其中:

  (1)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年持平,主要原因是本单位无人出国。

  (2)公务接待费支出预算数为0.53万元,决算数为0万元,较2017持平,主要原因是2018年我单位没有发生公务接待费,做到公务接待能不接待就不接待,尽量减少公务接待费。

  (3)公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年持平,主要原因是单位车辆饱和;公务用车运行维护费支出预算数为7.64万元,决算数为1.99万元,完成预算的26.05%,决算数较2017年减少0.03万元,下降1.49%,主要原因是尽量压缩公务用车运行维护费,减少不必要的外出。

  6、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出33.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加8.32万元,增长32.41%,主要原因是办公场所变化,公用取暖费增加及今年周边县市工程安全检查增多,人员差旅费增加。

  七、政府采购支出情况说明。

  本部门2018年政府采购支出总额3.89万元,其中:政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.19万元。货物采购主要用于采购办公电脑、文件柜、桌椅,采购服务主要用于公务用车租赁。

  八、预算绩效管理情况说明

  (一)预算管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位项目资金主要用于聘用人员工资及公用经费支出,今年项目支出8.89万元(其中上年项目支出结转2.25万元),结余资金13.36万元。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映建设工程安全质量站业务经费项目绩效自评结果。

  1、决策指标分析。该指标分值20分,评价得分18分。该项目立项符合国家相关政策、《规划大纲》和《总体规划》;立项程序规范,项目绩效目标明确;绩效指标较全面,但过于笼统。

  2、管理指标分析。该指标分值25分,评价得分23分。该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全;项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及安质站的相关制度,预算执行率较好,但资金使用有些滞后,项目管理及监督执行机制有待进一步完善。

  3、产出指标分析。该指标分值30分,评价得分22分。能够很好的完成对全市房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、施工质量和建设工程安全进行抽查监督管理;负责全市建筑质量检测机构和商品混凝土生产企业进行检查监督;负责全市建设工程重大安全质量事故的调查;负责对全市建设工程安全质量监督管理机构工作业务指导。

  4、效果指标分析。该指标分值25分,评价得分21分。全面完成对全市房屋建设工程安全进行抽查监督管理;负责全市建筑质量检测机构和商品混凝土生产企业进行检查监督;负责全市建设工程重大安全质量事故的调查;负责对全市建设工程安全质量监督管理机构工作业务指导。

 

 


  建设工程安全质量站业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为20万元(其中上年项目支出结转2.25万元),执行数为8.89万元,结余资金13.36万元,完成预算的39.96%。

  综上评价,绩效评价等级为“良”。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位


 

  公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

 

 

 

 

 

  酒泉市建设工程造价管理站

  2018年度部门决算目录

 

  第一部分酒泉市建设工程造价管理站概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  第一部分酒泉市建设工程造价管理站概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻落实国家和省有关工程造价管理的法律、法规、规章、规定,结合本地实际制定相应的制度和实施办法,并及时上报省造价管理机构。

  2、依法对国家、省统一计价依据、计价办法在全市执行情况进行监督检查。

  3、依法对全市的工程造价实行全过程监督,对工程造价纠纷进行调解和必要的技术鉴定。

  4、负责全市工程造价信息的采集、整理、发布,并及时上报省造价管理机构。

  5、负责对全市造价咨询企业资质初审、监督检查,执业单位和造价专业人员从业行为、诚信行为的监督管理。

  6、负责对全市建设工程项目估算、概算、预算、结算及合同价、招标控制价、工程竣工结算备案进行监督检查和管理工作。

  7、负责全市工程造价成果文件编制和审核执业单位的日常监督管理工作。

  8、负责全市建设工程工程量清单计价的监督管理工作。

  9、负责全市建设工程规费的监督管理工作。

  10、承办上级部门交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:酒泉市建设工程造价管理站。

  本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员4人;年末学生人数0人。

 

  第二部分2018年度部门决算表

 

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计125.49万元,其中年初结转和结余0.43万元,较2017年增加14.89万元,增长11.8%;本年收入合计125.49万元,较2017年增加14.4万元,增长11.5%,主要原因是:2018年有调入人员及费用的增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入125.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计125.92万元,其中本年支出合计125.92万元,较2017年增加14.28万元,增长11.3%,主要原因是:2018年有调入人员及费用的增加;年末结转和结余0万元,较2017年减少0.43万元,下降100%。

  本年支出的具体构成为:基本支出125.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为125.43万元,决算数为125.49万元,完成预算的100%。其中:

  (一)社会保障和就业支出预算数为0.78万元,决算数为1.57万元,完成预算的100%,主要原因是:2018年有调入人员及费用的增加。

  (二)城乡社区支出预算数为119.18万元,决算数为114.24万元,完成预算的95.86%,主要原因是:2018年退休人员工资转入社保。

  (三)住房保障支出预算数为5.48万元,决算数为10.12万元,完成预算的100%,主要原因是:2018年有调入人员及费用的增加。

  (以上内容按本单位实际发生的政府功能科目)。

 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出125.92万元,其中:

  (一)工资福利支出96.38万元,较2017年增加18.71万元,增长19.41%,主要原因是:增人增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

  (二)商品和服务支出14.95万元,较2017年增加7.41万元,增长49.57%,主要原因是:补缴上年公用取暖费等欠款,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、取暖费、邮电费等。

  (三)对个人和家庭补助支出14.08万元,较2017年减少8.88万元,减少38.68%,主要原因是:12月份退休人员工资移交社保局,对个人和家庭的补助用途主要包括退休工资、住房公积金、医疗费等。

  (四)其他资本性支出0.51万元,较2017年减少2.96万元,下降85.3%,主要原因是:当年没有购置办公设备,其他资本性支出用途主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.3万元,决算数为0.42万元,完成预算的32.3%,决算数较2017年减少0.74万元,下降63.79%,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)支出。

  (二)公务接待费支出预算数为0.22万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0.08万元,下降100%。主要原因是:当年未发生公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0.42万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,下降0%。主要原因是:无车辆购置;公务用车运行维护费支出预算数为1.08万元,决算数为0.42万元,完成预算的61.11%,决算数较2017年减少0.66万元,下降61.11%。主要原因是:减少车辆维修费和保险费。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无机关运行费。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。较2017年减少2.96万元,下降85.3%,主要原因是:当年没有购置办公设备。

  (市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

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